Adición de anticipos
- 11 Apr 2023
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Adición de anticipos
- Updated on 11 Apr 2023
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Por medio de esta función se puede llevar a cabo la creación de anticipos definiendo el proveedor y el proyecto. Los anticipos se generan para ser amortizados con las entradas de almacén generadas, para las ordenes de compra que tengan los proveedores de cada proyecto
Prerrequisitos para Adición de anticipos
- El tercero debe ser tipo Cliente o Cliente Proveedor (AyF).
- El usuario debe contar con el permiso al proyecto.
Funcionalidad para Adición de anticipos
Para realizar la adición de nuevos anticipos por tercero es necesario ingresar por la ruta ADPRO/Almacén/Anticipos/Adición de anticipos. Desde esta función se define el proveedor al que se le realizará el anticipo y el proyecto sobre el cual se registrará la inversión. Tras definir estos datos se debe dar clic en Consultar:
- Proveedor: esta información es el punto de partida de generación del anticipo, se debe ingresar la descripción o parte de la misma del tercero, seleccione el registro deseado y oprima la tecla TAB o Enter para dejar en firme el registro deseado en el filtro.
- Proyecto: selecione el proyecto desde el cual se va a crear y desembolsar el anticipo. Solo se podrán seleccionar proyectos a los que el usuario tenga permitido el acceso.
Procedimiento para Adición de anticipos
Tras consultar el proveedor y el proyecto, el sistema muestra en pantalla la opción para ingresar el valor, porcentaje de amortización y observaciones.
- Fecha: por defecto el sistema trae la fecha actual, pero si el usuario desea cambiarla, el campo es editable.
- Valor: ingrese el valor del anticipo pactado con el proveedor.
- % Amortización: defina el % de amortización del anticipo que se va a desembolsar al proveedor.
- Factura: ingrese de ser necesario el número de la factura.
- Observaciones: ingrese un comentario de ser necesario para trazabilidad del anticipo. Máximo 500 caracteres.
Una vez registrados los datos anteriores se debe dar clic en 
Y posteriormente se confirma su creación dando clic en:
Finalmente, al guardar el anticipo el sistema genera la asignación del respectivo consecutivo al documento,
Tener en cuenta
En caso que el tercero tenga saldos de anticipos pendientes por amortizar, se mostrarán en el apartado de Saldo (CxP / No pago - Amortizado).
El Acumulado se refiere a todos los anticipos generados al tercero (esta cifra consolida el total anticipado al tercero en el proyecto independiente del estado de los registros).
El CxP / No Pago consolida los anticipos que tienen cualquiera de estos dos estados.
Iconos adicionales
Anular anticipo: aplica únicamente sobre documentos generados y permite mantener una mayor trazabilidad sobre este tipo de documento. Tras anular un registro, la inversión acumulada por tercero se ve afectada y el documento de anticipo no podrá tener ningún otro movimiento en SINCO ADPRO, ni incidencia en los procesos de amortización y control.
Impirimir anticipo: permite llevar a cabo la impresión del documento.
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