Anulación devoluciones a proveedor

ANULACIÓN DEVOLUCIONES A PROVEEDOR

En esta opción se permite la anulación individual y masiva de los documentos contables generados para las devoluciones a proveedor, desde aqui se puede consultar todos los documentos contables que esten o no contabilizados.

Filtros

• Sucursal: Se filtran aquellas sucursales que tiene documentos contables generados o contabilizados.
• Proveedor: Se puede realizar la búsqueda del proveedor por nombre o nit.
• No. Devolución: Consulta por consecutivo de la devolución a proveedor.
• Documento No: Campo alfanumérico que permite digitar el consecutivo del documento asignado en ADPRO.
• Documento contable: Se filtra por consecutivo del documento contable.
• Estado: Se permite filtrar por los documentos que estan en estado generado, contabilizado o todos.

Consulta

• Sucursal: Al detener el cursor en la sucursal, se permite ver información como nombre completo de la sucursal.
  

• Proveedor: Al detener el cursor en proveedor, se permite ver información como nit y nombre completo.
  

• Documento No.: Consecutivo del documento asignado en ADPRO.
  

• Fecha documento: Fecha de generación del documento contable.
  

• Documento: Hipervinculo del documento contable generado.
  

• Estado: Indica el estado en el que se encuentra el documento contable (Contabilizado o generado).
  

• Periodo: Candado que indica si el periodo contable a la fecha de anulación se encuentra abierto o cerrado.
  

• Check de anulación: Checkbox que permite la selección masiva de documentos contables para su anulación, al seleccionar una o todos los documentos para anular, el botón de anular se activa.

FUNCIONAMIENTO

Se seleccionan los documentos contables a anular o desde el check masivo se seleccionan los disponibles y se oprime el botón anular.

Automaticamente los documentos contables que se anularon, liberan las devoluciones a proveedor y quedan disponibles para volver a generarle documento contable.