Aprobación Liquidacion

Luego de generada la liquidación, el sistema nos pide que aprobemos la misma para poder continuar con la asignación al presupuesto.

Cliente: en este campo podremos filtrar por el cliente donde se realizó la liquidación.
Obras cliente: en este campo podremos filtrar por la obra donde se realizó la liquidación.
No liquidación: en este campo podremos filtrar por el numero especifico de la liquidación.
Fecha inicial: rango inicial de cuándo se va a realizar la consulta.
Fecha final: rango final de cuándo se va a realizar la consulta.

Liquidación No: este campo nos mostrara el número que el sistema le asigno a la liquidación.
Cliente: en este campo podremos visualizar el cliente donde se realizó la liquidación.
Obras cliente: en este campo podremos visualizar la obra donde se realizó la liquidación.
Fecha: en este campo podremos observar la fecha de creación de la liquidación. Observación: en este campo podemos visualizar la observación que se colocó
cuando se generó la liquidación.
Icono auditoria: en esta auditora podremos visualizar los cambios que se le han realizado en la página de Aprobación, nos mostrara el estado, el usuario que realizo la modificación, la fecha y una observación del cambio.
Check Aprobación: este check nos permite realizar la aprobación de la liquidación.