Aprobación notas en valor

Esta opción permite ejecutar la consulta de notas en valor en estado generado y una vez en pantalla se pueda proceder a su aprobación, este proceso tiene como finalidad exclusiva bloquear la edición del documento y continuar con el proceso de causación contable del mismo, adicionalmente la pantalla permite la consulta del detalle del documento.

Prerrequisitos para aprobación notas en valor

• En la operación de esta funcionalidad se debe tener en cuenta que la aprobación de notas en valor es independiente para cada proyecto, por lo tanto; al iniciar la función el sistema siempre carga por defecto el proyecto de sesión; si se desea realizar la aprobación de notas en valor en un proyecto diferente al de sesión, se debe establecer el respectivo filtro de consulta.
• Configuración de las semanas de pago desde la ruta ADPRO/Mantenimiento/Configuración/Generación de semanas.

Funcionalidad para aprobación notas en valor

Una vez definido y seleccionado el proyecto sobre el cual se desea realizar la aprobación de notas en valor, el usuario debe seguir la ruta ADPRO/Almacén/Notas en valor/Aprobación notas en valor/Aprobación notas en valor

• Proyecto: ingrese el código, la descripción o parte de la misma del proyecto y aparecerán los registros relacionados y que lógicamente contemplen el acceso al usuario.
• Proveedor: ingrese el código, la descripción o parte de la misma del proveedor y aparecerán los proveedores relacionados, seleccione el proveedor que necesite consultar.
• Fecha Inicial: al diligenciar este filtro el sistema solo listará las notas en valor con fecha de creación mayor o igual a la digitada en el panel de consulta.

Por defecto el check box de Solo por Aprobar siempre aparece habilitado, por lo tanto; para visualizar un registro aprobado se debe deshabilitar dicho filtro.

Adicional a estos filtros en la barra superior de consulta se puede ubicar un registro de manera alfanumérica es decir, digitando el número de la nota en valor o parte del nombre del proveedor.

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#### Procedimiento para aprobación de notas en valor

Al ingresar a la función de aprobación de notas en valor el sistema listará por defecto todas las notas en valor sin aprobar que tenga el proyecto, el usuario puede visualizar el detalle de la misma dando clic en el número del registro que esté revisando. Una vez confirmada la semana y fecha estimada de pago, marque la casilla de la columna Aprobar que corresponda a la nota en valor.

El sistema arroja un mensaje para confirmar la aprobación en el cual es posible incluir un comentario u observación al proceso:

Finalmente nótese que en la columna de Aprobar aparece el siguiente icono :

Al dar clic sobre este icono el sistema genera una ventana emergente en la cual se consolida la totalidad de la línea histórica con todos los movimientos de la nota en valor permitiendo auditar el estado del registro, el usuario responsable, la fecha y hora de cada movimiento realizado y los comentarios que se hubiesen consignado en cada caso.