Asignación de facturas - Actas

En esta función se ejecuta la consulta de actas con el fin de generar la asignación de facturas a las actas generadas sobre los diferentes contratos.

Prerrequisitos de Asignación de facturas - actas

En la operación de esta funcionalidad se debe tener en cuenta que la Asignación de facturas - actas es independiente para cada proyecto, por lo tanto, al iniciar la función el sistema siempre carga por defecto el proyecto de sesión.

Funcionalidad de Asignación de facturas - actas

Una vez definido y seleccionado el proyecto sobre el cual se desea realizar la asignación de facturas - actas, el usuario debe seguir la ruta ADPRO/Contratos/Cortes de Proyecto/Asignación de facturas - actas.

Proyecto: en este filtro el usuario puede determinar el proyecto que va a usar para trabajar la opción asignación, tenga en cuenta que solo le aparecen los proyectos a las cuales tiene acceso el usuario.
Contratista: por medio de esta opción es posible definir el nombre del contratista para el que se procederá a consultar las actas, para definir este dato es posible usar dos formas distintas: la primera forma consiste en ingresar el código de identificación interna del contratista en caso de conocerlo o puede ingresar en la casilla parte del nombre del contratista a buscar y a continuación escoger el registro deseado entre los que se cargaran en la lista.
No. Contrato: ingrese el código la descripción o parte de la misma del contrato, seleccione el registro deseado y oprima la tecla TAB o Enter para dejar en firme el registro deseado en el filtro.
Tipo Acta: con este filtro se puede aplicar la consulta para limintar la presentación de un tipo de acta en particular: General, Grupos, Todo costo, Anticipos, Devolución.

Procedimiento de generación de Asignación de facturas - actas

Tras definir los parámetros de consulta al dar clic en el botón consultar el sistema presenta en pantalla los registros disponibles para generar la asignación de Factura y Fecha de Factura a las actas:

Para llevar a cabo el proceso de asignar un número de factura y fecha de factura, ingrese la información correspondiente de acuerdo a las casillas de edición, una vez realizado este cambio tabulando para efectuar la edición de un nuevo detalle el sistema confirma la actualización de la información.