Auditorías

Este tipo de informe permite realizar seguimiento sobre contratos y la imputación de contratos permitiendo al usuario comprobar los cambios realizados en los documentos.

Prerrequisitos de Informe Auditoría

• Seleccionar el proyecto sobre el cual se realizará la consulta del informe.
• Generar control desde la ruta ADPRO/Control/Control del proyecto.

Funcionalidad del informe Auditoría

Una vez definido y seleccionado el proyecto sobre el cual se desea consultar el informe, el usuario debe seguir la ruta ADPRO/Contratos/Informes/Informes contratos y desde el panel de consulta seleccionar el Tipo de informe Auditoría.

• Opción: tipo de auditoría a consultar (contratos / imputación de contratos).

• Contratos: se consultan los detalles de auditoría de un contrato como son fecha y usuario de creación, modificación, apertura del contrato, cierre del contrato, aprobación, desaprobación y estado. La consulta general es decir aquella que no tiene ningún dato en los filtros de búsqueda se organiza por tipos de contratos generales, por grupos y todo costo.

  • Tercero: ingrese el código, NIT o parte del nombre del tercero, la casilla listará los terceros que coinciden con la descripción ingresada.
  • Tipo de Contrato: seleccione el tipo de contrato que necesite consultar.
  • Contratos: ingrese el código, descripción o parte de la misma del contrato, la casilla listará los datos que coinciden con la descripción ingresada.

• Imputación en contratos: se consultan los cambios realizados en la asignación Presupuestal de los contratos por grupos (Insumos y Actividades presupuestales (Ítems)), los cuales ya se encuentran con pagos realizados y no pueden ser modificados en la pantalla de edición de contratos.

  • Contratos: ingrese el código, descripción o parte de esta, la casilla listará los datos que coinciden con la descripción ingresada.
  • Usuario por Proyecto: ingrese el nombre del usuario sobre el cual se desea realizar la consulta.

• Tercero: ingrese el código, NIT o parte del nombre del tercero, la casilla listará los terceros que coinciden con la descripción ingresada.

• Tipo contrato: seleccione el tipo de contrato que necesite consultar.

• Contratos: ingrese el código, descripción o parte de la misma del contrato, la casilla listará los datos que coinciden con la descripción ingresada.

• Estado: enlista los estados de contratos (Activos, Inactivos, Preaprobación y Aprobación).

Procedimiento de consulta de informe de Auditoría

Tras definir los parámetro de consulta es posible visualizar los registros para adelantar su respectivo seguimiento e identificación entre otras variables se cuentan con: usuario de creación, fecha de creación, modificación, Descripción, Tipo de contrato, estado, clase de contrato, etc.