Cambio de proveedor orden de compra

Esta opción tiene como función principal realizar el cambio de proveedor de una orden de compra, tenga en cuenta que no puede cambiarle el proveedor a una orden de compra que ya registre entradas de almacén. El único estado de las ordenes de compra sobre el cual aplica el cambio de proveedor es el Generado.

Prerrequisitos para cambio de proveedor orden de compra

• En la operación de esta funcionalidad se debe tener en cuenta que en ADPRO las compras son independientes para cada proyecto, por lo tanto; antes de ingresar a cambio de proveedor orden de compra previamente se recomienda seleccionar el proyecto sobre el cual se desea trabajar.
• La OC no debe tener entradas de almacén.
• El estado de OC debe ser generado.

Funcionalidad para cambio de proveedor orden de compra

Una vez definido y seleccionado el proyecto sobre el cual se desea realizar el cambio de proveedor de una OC, el usuario debe seguir la ruta ADPRO/Almacén/Compras/Opciones/Cambio proveedor orden de compra:

• Sucursal: en este filtro usted puede determinar que sucursal va a usar para ejecutar el cambio de proveedor en compras, tenga en cuenta que solo le aparecen las sucursales a las cuales tiene acceso.
• Número OC: en esta casilla puede digitar el número de la OC a la que requiere realizar el cambio de proveedor.
• Proveedor: en este filtro se pueden seleccionar los diferentes proveedores registrados en la base de datos, seleccione el proveedor al que pertenece la orden de compra que va a modificar.
• Rango de fecha creación OC: si quiere obtener los registros de compra creados en un periodo de fechas, coloque en Fecha Inicial la fecha desde la cual quiere empezar a generar el listado y en Fecha Final la fecha hasta la cual va a incluir información.

Procedimiento para cambio de proveedor orden de compra

Al ingresar a la opción, el sistema listará por defecto todas las OC generadas que tenga el proyecto. En la columna Nuevo Proveedor, digite el código, la descripción y/o parte de la misma del proveedor al que va a re-asignar la orden de compra, se debe seleccionar alguno de los registros presentados en pantalla.

Como prerrequisito del cambio de proveedor se debe ingresar previamente una observación que soporte o justifique dicho proceso; las observaciones de cambio de proveedor se visualizan en la ruta ADPRO/Mantenimiento/Proyecto/Informes/Informe auditoría documentos.

Como se mostró en el anterior video ya una vez se tenga definido tanto el nuevo tercero para la orden de compra como el diligenciamiento de las observaciones que soportan el cambio, el sistema habilita el icono de guardado resaltándolo en color rojo como recordatorio de la necesidad de confirmar (guardar) la modificación sobre el documento.

Tras guardar aparecerá un mensaje de confirmación. Para finalizar el proceso presione el botón Aceptar.