Cierre orden de compra

Desde esta función se realiza el proceso de cierre de las ordenes de compra que se encuentren en estado generado, pre-aprobado, aprobado o en proceso de entrega en el sistema. No se recomienda eliminar las ordenes de compra, la buena práctica recomendada y comúnmente aceptada es cerrarlas y generar una nueva compra de ser requerido. Con el proceso de cierre el sistema iguala en cantidades la orden de compra con lo efectivamente recibido.

Prerrequisitos para cierre de orden de compra

• En la operación de esta funcionalidad se debe tener en cuenta que en ADPRO las compras son independientes para cada proyecto, por lo tanto; antes de ingresar al cierre de ordenes de compra previamente se recomienda seleccionar el proyecto sobre el cual se desea trabajar.
• No deben haber entradas de almacén o devoluciones sin contabilizar.

Funcionalidad para cierre de orden de compra

Una vez definido y seleccionado el proyecto sobre el cual se desea realizar el cierre de una OC, el usuario debe seguir la ruta ADPRO/Almacén/Compras/Opciones/Cierre de orden de compra:

• Sucursal: en este filtro usted puede determinar que sucursal va a usar para ejecutar el cierre de compras, tenga en cuenta que solo le aparecen las sucursales a las cuales tiene acceso.
• Número OC: en esta casilla puede digitar el número de la OC que desea cerrar.
• Proveedor: en este filtro se pueden seleccionar los diferentes proveedores registrados en la base de datos, seleccione el proveedor al que pertenece la orden de compra que va a cerrar.
• Estado OC: esta lista cuenta con los posibles estados de las ordenes de compra usados en el sistema (Generada, Prea-probada, Aprobada, En proceso de entrega), seleccione el que necesite traer en consulta.
• Rango de fecha creación OC: si quiere obtener los registros de compra creados en un periodo de fechas, coloque en Fecha Inicial la fecha desde la cual quiere empezar a generar el listado y en Fecha Final la fecha hasta la cual va a incluir información.

Procedimiento para el cierre de orde de compra

Al ingresar a la función de cierre de ordendes de compra, el sistema listará por defecto todas las OC (Generada, Prea-probada, Aprobada, En proceso de entrega) que tenga el proyecto, el usuario puede visualizar el detalle de la misma dando clic en el número del registro que esté revisando. Una vez confirmada la OC marque la casilla de la columna Cerrar que corresponda.

El sistema arroja un mensaje para confirmar el cierre