Cruce Factura Escrituración

Esta opción permite conciliar los valores que se han cobrado a los cilentes por conceptos de escrituracion contra lo que están cobrando las entidades encargadas, siempre y cuando el saldo sea cero. El resultado de este proceso será un valor por cobrar al cliente cuando lo que pagó no alcanza a cubrir las facturas de las entidades o un valor a devolver cuando el cobro de las entidades fue inferior al pagado por el cliente.

Prerrequisitos

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• Que existan ventas con conceptos que puedan ser cruzados.
• Los conceptos deben estar pagos.

Funcionalidad

Usando los filtros de la opción se ubica el negocio para el cual se quiere realizar el cobro, al hacerlo la pantalla cambia y aparece el listado de los conceptos

En la columna de valor a facturar se coloca el valor de la factura recibida por le entidad correspondiente, en el ejemplo se observa que el cilente ha pagado más de lo que realmente se liquidó

Se da clic en guardar para finalizar. Si el cliente pagó de más se genera un concepto llamado "escrituración reembolso" y si pagó menos se genera un concepto llamado "escrituración saldo"