Cuadro comparativo compras proveedor
- 24 Jul 2024
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Cuadro comparativo compras proveedor
- Updated on 24 Jul 2024
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El objetivo de esta función es presentar una "fotografía" de las configuraciones que se tenían en productos proveedor y de la selección efectuada al realizar la compra de cada insumo desde Compra de pedidos proveedor; este informe se alimenta de acuerdo a las compras que se van realizando y las condiciones dadas por el proveedor.
Prerrequisitos del informe comparativo de productos proveedor
- Haber realizado la configuración desde Productos proveedor.
- Haber generado una orden de compra.
- Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
- Seleccionar el proyecto.
Funcionalidad del informe comparativo de productos proveedor
El informe comparativo de productos proveedor se encuentra en la ruta ADPRO/Almacén/Pedidos/Informe/Cuadro comparativo productos proveedor. Tras ingresar a la opción y consultar el sistema presenta en pantalla los productos a los cuales se les han generado una orden de compra desde la opción de comprar pedidos proveedor.
- Proyecto: por defecto el sistema trae el proyecto de sesión, si se requiere seleccionar otro; digite el código o parte de la descripción.
- Proveedor: ingrese el código, la descripción o parte de esta del proveedor del cual desea realizar la consulta de algún insumo con proveedor zona.
- Insumo: ingrese el código, la descripción del insumo sobre el cual desea realizar la consulta.
- Orden de compra: digite el número de la OC o si se prefiere un rango de OC inicial y OC final.
- Rango de fecha de creación de OC: por defecto en el campo de fecha final, el sistema carga la fecha en la que se está realizando la consulta, bajo esta condición solo aparecerán las OC con productos proveedor zona con fecha menor o igual a este campo, salvo que se establezca un rango de fechas inicial y final para visualizar los mismos.
Procedimiento del informe comparativo de productos proveedor
Tras seleccionar el proyecto, el sistema presenta de manera informativa las condiciones de configuración y compras que se han realizado a través de Compra de pedidos proveedor.
El sistema presenta resaltado en color rojo y con el ícono 
el proveedor con el que se realizó la compra para futuros seguimientos de la empresa.
Tener en cuenta
Este informe no actualiza ediciones posteriores a la compra del insumo, quiere decir; si se genera la compra y luego se edita el valor unitario, % Dto. y % IVA; el sistema no los tiene en cuenta y solo deja registrado los valores que inicialmente se asociaron a partir de la compra según la configuración vigente en productos proveedor al momento de generar la compra.
Las OC eliminadas y canceladas no se muestran en el informe.
Imprimir: al dar clic sobre este icono el sistema genera la impresión del cuadro comparativo con las ordendes de compra de los productos proveedor zona consultados.
Excel: con este ícono se obtiene la información en una hoja de cálculo de Excel.
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