Desaprobar orden de compra

Esta opción tiene como función principal realizar la desaprobación de una orden de compra. El único estado de las ordenes de compra sobre el cual aplica la desaprobación es el Aprobado.

Prerrequisitos de desaprobación ordenes de compra

En la operación de esta funcionalidad se debe tener en cuenta que la desaprobación de ordendes de compra es independiente para cada proyecto, por lo tanto; al iniciar la función el sistema siempre carga por defecto el proyecto de sesión; si se desea realizar la desaprobación de OC en un proyecto diferente al de sesión, se debe establecer el respectivo filtro de consulta.

Funcionalidad de desaprobación ordenes de compra

Una vez definido y seleccionado el proyecto sobre el cual se desea realizar la desaprobación de OC, el usuario debe seguir la ruta ADPRO/Almacén/Compras/ Aprobación ordenes de compra/Desaprobación ordenes de compra:

• SucursaL: en este filtro usted puede determinar que sucursal va a usar para ejecutar la desaprobación de compras, tenga en cuenta que solo le aparecen las sucursales a las cuales tiene acceso.
• Número OC: en esta casilla puede digitar el número de la OC que requiere desaprobar.
• Proveedor: en este filtro se pueden seleccionar los diferentes proveedores registrados en la base de datos, seleccione el proveedor al que pertenece la orden de compra que va a modificar.
• Rango de fecha creación OC: si quiere obtener los registros de compra creados en un periodo de fechas, coloque en Fecha Inicial la fecha desde la cual quiere empezar a generar el listado y en Fecha Final la fecha hasta la cual va a incluir información.

Procedimiento para desaprobar orden de compra

Al ingresar a la función de desaprobación de ordendes de compra, el sistema listará por defecto todas las OC aprobadas que tenga el proyecto, el sistema habilita el icono de guardado resaltándolo en color rojo como recordatorio de la necesidad de confirmar (guardar) la modificación sobre el documento.

Como prerrequisito de desaprobación se debe ingresar previamente una observación
a través del icono que soporte o justifique dicho proceso; las observaciones de cambio de desaprobación se visualizan en la ruta ADPRO/Mantenimiento/Proyecto/Informes/Informe auditoría documentos. Una vez se tengan consignadas las observaciones que soportan el cambio, ell sistema arroja un mensaje para confirmar la desaprobación:

Al dar clic en Aceptar, el sistema quita el registro de la consulta y la orden de compra queda en estado Generada.