Devolución a arrendatarios

Desde esta opción, podrá efectuar pagos a arrendatarios utilizando el saldo disponible en la cuenta de pagos no identificados.

Para llevar a cabo este proceso, deberá ingresar a la ruta del menú ABR > Tesorería > Devolución a arrendatarios. A continuación, realice la búsqueda del contrato o solicitud de arrendamiento correspondiente. La información pertinente, incluyendo el saldo disponible y la sección Pagos y reembolsos, se mostrará una vez seleccionado el contrato.

Al ingresar el valor y hacer clic sobre el botón Guardar, el sistema verificará si el monto a pagar es igual o menor al saldo disponible. Si cumple con esta condición, se generará la cuenta por pagar, y el formulario se actualizará. Para acceder a la consulta del formato de impresión contable, utilice el enlace "Ver".

En caso contrario, si al validar la información se determina que el saldo disponible no cubre el pago necesario, se mostrará un mensaje que indicará que no es posible generar la cuenta por pagar.