Devolución de retenciones

Esta función permite registrar las devoluciones de dinero a los contratistas que se hayan retenido en los respectivos pagos realizados para las actas de consumo existentes en el sistema.

Prerrequisitos de Devolución de retenciones

• En la operación de esta funcionalidad se debe tener en cuenta que las devoluciones de retenciones es independiente para cada proyecto, por lo tanto, al iniciar la función el sistema siempre carga por defecto el proyecto de sesión; si se desea realizar el anticipo en un proyecto diferente al de sesión, se debe establecer el respectivo filtro de consulta.
• El contrato debe contar con todas sus aprobaciones.
• El acta de corte debe contrar con todas sus aprobaciones.

Funcionalidad de Devolución de retenciones

Una vez definido y seleccionado el proyecto sobre el cual se desea realizar un la devolución de retenciones, el usuario debe seguir la ruta ADPRO/Contratos/Cortes de Proyecto/Devolución de retenciones.

• Contratista: este campo permite la búsqueda de registros por medio de varios métodos: el primero permite seleccionar el contrato entre los que se cargan en el selector, el segundo método consiste en ingresar en la casilla el código asignado al contratista en caso de que lo conozca, por último para usar el tercer método debe ingresar parte del nombre del contratista, y luego seleccionar el dato requerido entre los que aparezcan disponibles en el menú.
• Contrato No.: al igual que la anterior, para definir este dato es posible usar dos formas distintas: la primera forma consiste en ingresar el código del contrato o puede ingresar en la casilla parte de la descripción del contrato a buscar y a continuación escoger el registro deseado entre los que se cargarán en la lista de los registros relacionados con el contratista previamente seleccionado.

Procedimiento de Devolución de retenciones

• Tras confirmar la selección de contrato y contratista el sistema permite iniciar el proceso de creación de la Devolución de retenciones, para continuar se debe dar clic en el icono nuevo
• Ya una vez confirmada la creación de una nueva Devolución de retencionón, el sistema activa el formulario para consignar las condiciones del mismo:
• Fechas: al presionar el icono Nueva Devolución de retenciones, en esta casilla aparecerá la fecha actual para registrar el mismo, pero si es necesario especificar una fecha diferente, seleccionela en el icono de calendario.
• Devolución Garantias: escriba en esta casilla el valor a registrar como Devolución de retención al contrato seleccionado, este valor debe ser digitado en formato numérico.
• Factura No.: escriba los datos correspondientes al número de la factura y defina la fecha de factura, en virtud de la configuración del tercero el sistema estima la fecha de vencimiento de la factura.

Para editar una devolución debe seleccionar en la parte superior del formulario el contratista y el contrato que desea editar, una vez haya hecho esto, en pantalla aparecerá la primera acta del contrato seleccionado; por medio de los botones de desplazamiento puede visualizar todos las actas del contrato, cuando sea necesario obtener un reporte escrito de las actas consultadas, presione el icono Imprimir, (en el proceso de edición se debe se debe tener en cuenta que la devolución de retención debe estar en estado Generado y el contrato debe contar con todas sus aprobaciones).