Eliminación orden de compra

Esta opción tiene como función principal consultar y eliminar las ordenes de compras registradas en el sistema en estado Generado, Pre-aprobado, Aprobado. No se recomienda eliminar las ordenes de compra, la buena práctica recomendada y comúnmente aceptada es cerrarlas y generar una nueva.

Prerrequisitos de eliminación orden de compra

• En la operación de esta funcionalidad se debe tener en cuenta que en ADPRO las compras son independientes para cada proyecto, por lo tanto; antes de ingresar a la eliminación de ordenes de compra previamente se recomienda seleccionar el proyecto sobre el cual se desea trabajar.
• No deben haber entradas de almacén o devoluciones sin contabilizar.

Funcionalidad para eliminación de orden de compra

Una vez definido y seleccionado el proyecto sobre el cual se desea realizar la eliminación de una OC, el usuario debe seguir la ruta ADPRO/Almacén/Compras/Opciones/Eliminación de orden de compra:

• Sucursal: en este filtro usted puede determinar que sucursal va usar para ejecutar la eliminación de compras, tenga en cuenta que solo le aparecen las sucursales a las cuales tiene acceso.
• Número OC: en esta casilla puede digitar el número de la OC que desea eliminar.
• Proveedor: en este filtro se pueden seleccionar los diferentes proveedores registrados en la base de datos, seleccione el proveedor al que pertenece la orden de compra que va a eliminar.
• Estado OC: esta lista cuenta con los posibles estados de las ordenes de compra usados en el sistema y que pueden ser eliminadas (Generada, Pre-aprobada, Aprobada), seleccione el que necesite traer en consulta.
• Rango de fecha creación OC: si quiere obtener los registros de compra creados en un periodo de fechas, coloque en Fecha Inicial la fecha desde la cual quiere empezar a generar el listado y en Fecha Final la fecha hasta la cual va a incluir información.

Procedimiento para eliminar una orden de compra

Al ingresar a la función de eliminación de ordenes de compra, el sistema listará por defecto todas las OC (Generada, Prea-probada, Aprobada) que tenga el proyecto, el usuario puede visualizar el detalle de la misma dando clic en el número del registro que esté revisando. Una vez confirmada la OC marque la casilla de la columna Eliminar que corresponda.

En la columna Número OC, se encuentran los números de las ordenes de compra que aparecen en color azul (hipervínculo). De clic sobre este hipervínculo para visualizar los detalles de la orden de compra que será objeto del proceso de eliminación. Como prerrequisito de eliminación se debe ingresar previamente una observación que soporte o justifique dicho proceso; las observaciones de eliminación se visualizan en la ruta ADPRO/Mantenimiento/Proyecto/Informes/Informe auditoría documentos y en el informe masivo de compras, opción resumido ADPRO/Almacén/Compras/Informes/Informe masivo de ordenes de compra.

Marque la casilla correspondiente a la orden de compra de la columna Eliminar. Al hacerlo aparecerá un mensaje de confirmación. Para finalizar el proceso presione el botón Aceptar.

Recuerde que la eliminación de órdenes de compra tiene un sistema de auditoría que indica fecha, hora y usuario que efectuó la eliminación.