Impuestos por aplicar
- 04 Dec 2023
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Impuestos por aplicar
- Updated on 04 Dec 2023
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Esta opción permite configurar los diferentes conceptos de impuestos a practicar en el registro de documentos que sean generados en forma automática desde el módulo de cuentas por pagar de acuerdo con las diferentes calidades tributarias asociadas a la configuración de terceros.
Configuración Tributaria
Filas: Corresponden a la calidad tributaria asociada a la empresa o mandante principal en el caso de las obras por Administración Delegada; para efectos de cálculo de cada uno de los movimiento por concepto de impuestos es obligatorio que el nit de la empresa se encuentre registrado como tercero en la opción A&F/Cuentas por Pagar/Registro de terceros.
Columnas: Corresponden a la calidad tributaria del tercero a registrar en el documento de cuentas por pagar como receptos del saldo por cancelar, las opciones disponibles son:
- RFTE: Corresponde al concepto de impuestos por retención en la fuente.
- RIVA: Corresponde al concepto de impuestos por retención de IVA.
- RIVA-NO IVA: Corresponde al concepto de impuestos por retención de IVA vinculados a tercero catalogados como no responsables de IVA.
Utilice las listas desplegables situadas en cada casilla indicando --, SI o NO según corresponda, teniendo en cuenta que el concepto de impuesto (Columna) sea aplicado para la respectiva calidad tributaria del tercero (Fila).
Almacenamiento
Luego de diligenciar cada una de las casillas de configuración debe presionar el botón Guardar.
Tenga en Cuenta
- Para efectos del cálculo de concepto de impuestos, las calidades tributarias (columnas) que se encuentren más hacia la derecha serán las que tengan mayor relevancia, a manera de ejemplo, si la empresa o en su defecto el Mandante principal pertenece al régimen común y realiza operaciones con un tercero que pertenece de igual forma al régimen común pero adicionalmente está catalogado como Profesional Independiente; se aplicarán los impuestos configurados en las columnas correspondientes a Profesional Independiente.
- Con la implementación de la actualización correspóndete al boletín AYF 041 – Gran Contribuyente ICA Bogotá, las columnas de Retención de ICA se ocultan de la opción.
- Los terceros clasificados como régimen simple no estarán sujetos al cálculo de retención de ICA.
- La funcionalidad de régimen simple es un manejo fuera del alcance de la opción, si precisa este manejo podrá solicitar su activación al área de soporte técnico.
- Si la casilla se encuentra configurada (--) el sistema la omite, respeta las casillas previamente configuradas (NO/SI).
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