Pre-Aprobar Liquidacion

Después de realizar la generación de la liquidación el sistema nos pide que realicemos una pre aprobación antes de realizar la aprobación de la misma para poder continuar con la asignación al presupuesto.

Cliente: En este campo podremos filtrar por el cliente donde se realizó la liquidación.
Obras cliente: En este campo podremos filtrar por la obra donde se realizó la liquidación.
No liquidación: En este campo podremos filtrar por el numero especifico de la liquidación.
Fecha inicial: Rango inicial de cuándo se va a realizar la consulta.
Fecha final Rango final de cuándo se va a realizar la consulta.

Liquidación No: Este campo nos mostrara el número que el sistema le asigno a la liquidación.
Cliente: En este campo podremos visualizar el cliente donde se realizó la liquidación.
Obras cliente: En este campo podremos visualizar la obra donde se realizó la liquidación.
Fecha: En este campo podremos observar la fecha de creación de la liquidación.
Observación: En este campo podemos visualizar la observación que se colocó cuando se generó la liquidación.
Icono auditoria: En esta auditora podremos visualizar los cambios que se le han realizado en la página de Pre-aprobación, nos mostrara el estado, el usuario que realizo la modificación, la fecha y una observación del cambio.
Check Pre-Aprobación: Este check nos permite realizar la Pre-aprobación de la liquidación.

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Reversar acta. Al dar clic en este icono se reversar la liquidación.
Descargas: Esta liquidación se puede descargar en formato Excel y PDF.
Enviar liquidación por correo: Al dar clic en este icono nos permite enviar la liquidación por correo.
Adjuntos: Podremos agregar algún adjunto a la liquidación.
Observación: Podremos agregar una observación al acta.