Provisiones

Provisiones de servicios públicos

Mediante esta opción podrá realizar la administración del valor de servicios públicos pagado por el arrendatario en los contratos de arrendamiento en estado Terminado, aquí podrá realizar pagos a empresas de servicios públicos, reintegros a propietarios y exarrendatarios.

Al ingresar a la ruta del menú ABR > Gestión del contrato > Provisiones > Registro de cancelaciones, a través de los diferentes filtros disponibles podrá consultar el arrendamiento con el cual se realizará el proceso. Al hacer clic sobre el botón Consultar se mostrará el código del arrendamiento, nombre del arrendatario, dirección del inmueble, valor de la provisión y la gestión realizada sobre la provisión.

Para realizar pagos desde la provisión deberá verificar que en la columna Pagos (Total) cuente con saldo disponible. Al hacer clic sobre el icono en color azul en esta columna, se abrirá un modal en el cual deberá seleccionar el tercero al que se le realizará el pago, allí podrá seleccionar al arrendatario, al propietario registrado como afectado tributario y a las empresas de servicios públicos que haya ingresado al contrato, en la opción de Modificar arrendamientos ficha Registro SSPP, a continuación, deberá seleccionar o crear la forma de pago y registrar la demás información requerida. Los campos Concepto y Periodo facturado no son de obligatorio diligenciamiento.

Después del registro, dentro de la misma opción podrá visualizar la información, así como el enlace que le permitirá ver el documento contable generado. También podrá consultar el histórico de todos los pagos realizados con anterioridad.

Al cerrar el modal se podrá visualizar la página principal de la provisión, en la cual se visualizará el valor total de los pagos realizados, y el saldo disponible en las columnas Pagos (Total) y Saldo Bolsa. De igual forma, si es necesario facturar un saldo adicional de provisión, se podrá resilgistrar haciendo clic sobre el enlace Ir en la columna Cobros no garantizados. allí será direccionado a la opción Facturación entre terceros, donde tendrá la posibilidad de generar el volante de recaudo o generar la factura del saldo respectivo.