Rango de diferencia para asociación de facturas a documentos ADPRO

Configuración rango de diferencia

Para configurar el rango de diferencia en la asociación de documentos ADPRO, se debe ingresar a la opción SGD/Configuración/Correspondencia/Tipos de correspondencia, editar o crear el tipo de correspondencia de clase entrante, bajo el cual se realizará el proceso de asociación, desde allí se visualizará un config llamado 'Habilitar rango de tolerancia para facturas', donde al estar activo desplegará un campo a través del cual se debe incluir la cantidad permitida como valor de diferencia entre la factura y el documento ADPRO para poder realizar su asociación, para finalizar el proceso de configuración realice clic en 'Guardar'.

Asociación de facturas a documentos ADPRO

Una vez radicada una factura en SINCO SGD y generado el documento a asociar en SINCO ADPRO, se debe ingresar a la opción de actividades pendientes ubicada en la ruta SGD/Correspondencia/Actividades pendientes, allí es importante identificar que la factura se encuentre en el paso donde se realiza la asociación a un documento ADPRO, luego será posible realizar la asociación haciendo clic en el botón configurado desde el flujo de correspondencia.

Al hacer clic en el botón de integración, automáticamente el sistema habilitará el modal de asociación listando los documentos ADPRO disponibles para vincular a la factura, allí es necesario seleccionar el documento a través de la casilla, el sistema calculará la diferencia entre el valor del documento seleccionado y el valor total de la factura ingresado al momento de la radicación, cuando la difencia de valores sea superior a la ingresada en el rango configuración desde el tipo de correspondencia, el sistema mantendrá una alerta indicando 'El valor de la diferencia supera el rango de tolerancia configurado en el tipo de correspondencia', bloqueando así el botón de 'Guardar'.

Para poder asociar el documento ADPRO a la factura y continuar con el proceso del flujo de correspondencia es necesario validar el valor ingresado en el descriptor de valor total del documento y modificarlo para que la diferencia entre el valor del documento y la factura no supera la configuración del rango de tolerancia.