Remisiones de Proveedor
- 25 Apr 2023
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Remisiones de Proveedor
- Updated on 25 Apr 2023
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Esta opción permite crear y consultar remisiones de alquiler con las cuales se adquieren equipos de un proveedor externo según se requiera.
Proveedor: El sistema permite seleccionar el proveedor del cual se requiera consultar las remisiones realizadas anteriormente.
Adjuntos: El sistema brinda la posibilidad de adjuntar archivos a la remisión de los equipos o consultar los archivos cargados previamente.
Icono auditoria: En esta auditoria se pueden visualizar los cambios que se le han realizado a esa remisión, como el estado, el usuario que realizo la modificación, la fecha y una observación del cambio.
Nota 💎
Para generar una remisión hay que tener en cuenta la siguiente configuración:
Si el config (ManejoSolicitudesEQ) está activo mostrará un nuevo campo de Orden alquiler donde traerá todas las Orden de alquiler asociadas al proveedor, en el campo Descripción Equipo traerá solo los equipos solicitados en esa orden.
Si el config (ManejoSolicitudesEQ) no está activo no mostrara el campo Orden alquiler y en el campo Descripción Equipo mostrara todos los equipos que se encuentren en inventario propio del proveedor.
Config activado
Proveedor: El sistema permite seleccionar el proveedor que remisionará los equipos.
Fecha: En esta fecha se coloca el rango en el cual fue creada la Orden de alquiler.
Orden alquiler: Este campo permitirá asociar la remisión a una orden de alquiler para poder remisionar los equipos solicitados.
Descripción del equipo: En este campo se selecciona el equipo que se quiera incluir en la remisión.
Pendiente: Este valor estará ligado directamente a la cantidad solicitada, una vez llegue a cero se deberá solicitar nuevamente para tener disponibilidad.
Disponible: Este valor es el disponible en el inventario del proveedor
Cantidad: En este campo se digita la cantidad de unidades a remisionar.
Adjuntos: El sistema brinda la posibilidad de adjuntar archivos a la remisión de los equipos o consultar los archivos cargados previamente.
Config desactivado
Proveedor: Se selecciona el proveedor que remisionará los equipos.
Fecha: En este campo se selecciona la fecha con la cual se va a realizar la remisión.
Descripción del equipo: En este campo se selecciona el equipo que se quiera incluir en la remisión.
Cantidad: En este campo se digita la cantidad de unidades a remisionar.
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Adjuntos: El sistema brinda la posibilidad de adjuntar archivos a la remisión de los equipos o consultar los archivos cargados previamente.
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