Reversión de Ventas

Esta opción permite liberar la agrupación, sin que genere un registro de desistimiento.

Prerrequisitos reversión de Ventas

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• La venta no debe tener pagos registrados.
• Haber creado previamente las causales de la reversión por la ruta: CBR/Configuración/VENTAS/Maestro causas de reversión.
• El trámite asociado al proceso de revisión debe estar programado en la venta y no cumplido.
• No haber elaborado factura a la venta.

Funcionalidad reversión de Ventas

• Se debe ingresar por la ruta: CBR/ventas/opciones/procesos especiales/reversión de ventas.

• Se debe seleccionar la sociedad, el macroproyecto y el proyecto que desea, luego dar click en el botón consultar, de esta manera el sistema arroja los resultados de la búsqueda. Si requiere realizar consultas de manera individual puede seleccionar comprador o venta.

• Posteriormente, da clic en la celda de la columna reversa en la venta a la cual le va a realizar el proceso, a continuación se mostrara un mensaje para continuar o cancelar el proceso.
• Al dar aceptar el sistema, redireccionará a la pantalla de la reversión, en la cual se debe seleccionar una causal de reversión e ingresar una observación. Luego debe dar clic en el botón, reversas y en el mensaje que arroja el sistema aceptar.

• El sistema arrojará un mensaje confirmando la reversión.

##Posibles configuraciones

• VTA_RevActLst = en el proceso de reversión se actualiza las unidades a la última lista de precios.
• VTA_RevDtos = en el proceso de reversión se permite anular los descuentos.
• VTA_RevRef = en el proceso de reversión se permite anular las reformas.