Tipos de compra

Este informe se encuentra agrupado según el tipo de compra seleccionado en desde la generación del documento Adicional, cambio de especificación, rotura o daño, equipos, presupuestada y pérdida o robo. El atributo de tipo por cada detalle de la compra se asigna desde la generación de la compra (columna tipo, son atributos estándar del sistema).

Prerrequisitos del Informe tipos de compra

Seleccionar el proyecto sobre el cual se realizará la consulta del informe.

Funcionalidad del Informe tipos de compra

Una vez definido y seleccionado el proyecto sobre el cual se desea realizar la consulta, el usuario debe seguir la ruta ADPRO/Almacén/Compras/Informes/Informe masivo de ordenes de compra. El sistema presenta la siguiente pantalla, en la cual se debe seleccionar la opción de Tipos de compra:

• Sucursal: al abrir la página en este menú aparecerá seleccionada la sucursal con la que se inició sesión, si es necesario ejecutar una consulta diferente seleccione la nueva sucursal entre las que se encuentran en la lista.
• Tercero: ingrese el código, la descripción o parte de esta del proveedor del cual desea realizar la consulta en alguna orden de compra y aparecerán los registros relacionados.
• Insumo: ingrese el código, la descripción o parte de esta del insumo del cual desea consultar el informe detallado.
• Estado compra: este menú contiene los estados dentro de los cuales se clasifican los estados de compra, seleccione el que necesite establecer como filtro de consulta.
• Tipos de compra: filtro para seleccionar el tipo de ordenes que se desee consultar (Adicional, cambio de especificación, rotura o daño, equipos, presupuestada y pérdida o robo).
• Rango de fecha: por defecto en el campo de fecha final, el sistema carga la fecha en la que se está realizando la consulta, bajo esta condición solo aparecerán las OC con fecha menor o igual a este campo, salvo que se establezca un rango de fechas inicial y final para visualizar las ordenes de compra.
• Adicionales
  • Ver Auditoría: active esta casilla para ver la auditoría de la creación de las ordenes de compra.
  • Orden final: si se ingresa una OC, el sistema consultará todas las ordenes de compra inferiores a esta.
  • Orden inicial: si se ingresa una OC, el sistema consultará todas las ordenes de compra superiores a esta.
  • Ver Valores active esta casilla para conocer los valores de las ordenes.

Procedimiento para consultar informe por tipos de compra

Después de ejecutar la consulta, en el cuadro de resultados aparecerán las ordenes de compra agrupadas por tipo de compra:

En este informe es posible ver el N° de orden de compra, proveedor, fecha de creación, código de insumo, descripción del insumo, UM, y cantidad solicitada. Si se habilitan las casillas de Ver Valores se conocen los valores de las ordenes y Ver Auditoría se muestra fecha real y usuario de la creación de las ordenes de compra.