Versión 1.11.01 - 08/10/2021

Solución de errores

Error 9982: Hotfix - Campo adicional "Solicitado por" en información adicional del registro de ordenes de facturación

Problema: No existe el campo "Solicitado por" en la información adicional en la sección de información principal para la gestión de la orden de facturación.

Análisis: Se debe agregar campo de "Solicitado por" por en la sección de información.

Solución: Se agrega campo "Solicitado por", para la gestión de la orden de facturación.

Error 10015: Hotfix - Error en el registro del comprobante de ingreso de facturas externas

Problema: En la generación de comprobantes de ingreso cuando la factura no es generada desde F&C se genera error.

Análisis: Se debe alertar al usuario el motivo del porque no permite generar el comprobante de ingreso, cuando la factura es de origen diferente a F&C.

Solución: Se agrega validación que impide el registro del comprobante de ingreso para facturas cuya cuenta de cruce no maneje centro de costo, notificando el registro del comprobante de ingreso por el módulo de financiero.

Error 10017: Hotfix - Generar representaciones graficas sin importar que el documento contable se encuentre contabilizado

Problema: No se genera la representación gráfica al nacer des contabilizada la factura o la nota crédito.

Análisis: Siempre se debe generar la representación gráfica, aunque no se contabilicé tanto la factura como la nota crédito.

Solución: Ahora se generan las representaciones graficas de los documentos de facturas y notas créditos sin importar que el documento contable se haya contabilizado.

Error 9734: BUG - Registro de nota crédito en F&C incompleto si se presenta excepción en contabilidad

Problema: Inconsistencia en los registros creados en el módulo de F&C y contabilidad.

Análisis: Cuando se presentan excepciones en la contabilización de una nota crédito, F&C no registra la información de esa nota crédito en la contabilidad, lo cual se presenta una serie de inconsistencias en los informes de cartera y en la gestión de las facturas.

Solución: Se modifica el proceso de la generación de una nota crédito, para que al momento de la contabilización se presente una excepción, la transacción del documento no sea registrado y así no generar las inconsistencias del módulo F&C y en contabilidad.

Error 9790: Bug - Base gravable solo se calcula con los impuestos (IVA, ICA e INC)

Problema: Anteriormente se calculaba la base gravable al crear ordenes de facturación si aplicaba impuestos, retenciones o autorretenciones.

Análisis: Se debe calcular base gravable al crear la orden de facturación solo cuando aplica impuestos IVA, ICA e INC, caso contrario, se calcula como base no gravable.

Solución: Se realiza validación al cálculo del subtotal base gravable y no gravable teniendo en cuenta los impuestos asociados.

Error 9864: Bug - Registrar un comprobante de ingreso con una fecha anterior a la actual genera mensaje de error

Problema: Al generar un comprobante de ingreso con una fecha inferior al día actual genera una alerta indicando que no se ha configurado los consecutivos de ese tipo de documento en la sucursal.

Análisis: Debe permitir generar el comprobante de ingreso teniendo en cuenta las indicaciones de la alerta en la sucursal si tiene configurado los consecutivos.

Solución: Se ajusta la validación teniendo en cuenta la sucursal contable asociada a la sucursal de sesión para la generación del comprobante de ingreso.

Error 9874: Bug - Generar una orden de facturación con muchos conceptos, no continúan el orden del consecutivo en el PDF

Problema: Cuando se genera el PDF de la orden de facturación, se saltan los consecutivos entre página y página.

Análisis: Los consecutivos de los ítems en cada página deben seguir la secuencia en el PDF de la orden de facturación.

Solución: se ajusta paginación para la generación de nuevas páginas de la orden de facturación dependiendo del último ítem impreso en la página principal

Error 9875: Bug – Descargar el PDF de la previsualización contable no refresca la información de la pagina

Problema: Cuando la previsualización del PDF es mayor a 2MB y se le da descargar en la ventana que permite esta opción, la aplicación se queda en la primera página y permite generar de nuevo la orden de facturación.

Análisis: Si se le da a la opción de descargar, la página debe refrescarse y mostrar todas las ordenes de facturación como lo hacía en un principio.

Solución: Se mejora la funcionalidad de la ventana con el botón de descargar para que no se quede la orden de facturación abierta y refresque la página para la visualización de las demás ordenes de facturación

Error 9884: Bug - Mensaje de alerta para cuenta contable que requiere IVA tiene el texto sin espacio y duplica las facturas

Problema: Las facturas genera doble registro y el texto en la alerta no tiene el espacio entre palabras.

Análisis: Las facturas no deben estar duplicadas y el texto debe quedar correctamente escrito.

Solución: Se modifica el proceso de contabilidad para que no se dupliquen los registros y el mensaje se muestre correctamente.

Error 9885: Bug – En Gestión de cartera, la marca de campo inválido sigue en el mismo lugar cuando hay scroll en la página

Problema: En la sección de cartera, cuando se genera desplazamiento vertical en la ventana que contiene la información del nuevo seguimiento, la franja roja que indica que hay problemas con el campo de entrada de datos, se mueve junto con este desplazamiento.

Análisis: La franja roja, debe permanecer con el campo de entrada de datos y no debe moverse cuando desplacen verticalmente el contenido de la ventana.

Solución: Se aplica propiedad para que la franja roja no siga el desplazamiento vertical de la pantalla, sino que permanezca dentro del campo de entrada de datos.

Nuevas funcionalidades

Filtro y columna para el centro de costo en los informes de facturación

Definición: Agregar filtro y columna de centro de costo, para los informes de facturación.

Alcance: Mostrar el filtro y columna de centro de costo para los informes de facturación con las siguientes consideraciones.

• El filtro debe ser una representación de tipo sugerencia, donde se listarán todos los centros de costos.
• El valor del filtro debe relacionar al centro de costos de la cuenta por cobrar en la consulta de los registros.

Filtro y columna para el modelo de negocio en los informes cartera

Definición: Agregar filtro y columna de modelo de negocio, para los informes de cartera.

Alcance: Mostrar el filtro y columna de modelo de negocio para los informes de cartera con las siguientes consideraciones.

• El filtro debe ser una representación de tipo sugerencia, donde se despliegan los modelos de negocio configurados en F&C.
• En el resultado de la consulta, la columna de modelo de negocio, debe indicar el valor que tiene relacionado el registro y de acuerdo al filtro.

Servicios del API para los informes de cartera

Definición: Se exponen los servicios del API para los informes de cartera.

Alcance: Con el fin de centralizar la información, F&C expone los servicios del API para que los módulos del ERP puedan consultar la información de cartera.

Notificación de vencimiento de facturas

Definición: notificar a los clientes de la empresa, cuando las facturas están por vencerse o se vencieron.
Alcance: Este proceso debe tener en cuenta las siguientes consideraciones

• Las facturas deben tener saldo.
• El valor del parámetro de configuración debe coincidir con el rango de acuerdo a la fecha de vencimiento para las facturas.
• Solo se debe enviar la relación de las facturas de acuerdo al cliente, si son clientes diferentes, se deben enviar notificaciones por separado y que cumpla las reglas anteriores.

Log de errores

Definición: Identificar los errores presentados del módulo F&C.

Alcance: Mediante un proceso creado para la aplicación de F&C, el módulo almacena los errores con fecha y ejecución con la que se presentan los inconvenientes.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades