Versión 1.13.01 - 17/01/2022

Solución de errores

Error 10192: Hotfix - Eliminar usuario en la configuración de notificaciones del sistema

Problema: Se genera error al momento de eliminar un usuario asignado a las notificaciones del sistema.

Análisis: No debe presentar conflictos al momento de eliminar un usuario de las notificaciones.

Solución: Se realiza el respectivo ajuste para que no se presenten conflictos la aplicación, al momento de eliminar un usuario de la configuración de las notificaciones.

Error 10205: Bug - Los filtros truncados en la opción de Generación de notas crédito con origen diferente a FYC

Problema: En la opción de generar notas crédito con origen diferente a F&C, la sección de filtros no muestra correctamente los filtros que seleccionó el usuario.

Análisis: Los filtros elegidos por el usuario, deben aparecer con sus respectivos iconos y valor.

Solución: Se ajustan los iconos de los filtros mostrados en pantalla al usuario.

Error 10206: Hotfix - Error en la generación de nota crédito con anticipo

Problema: Al generar una nota crédito con anticipos, no permite registrarla con valor mayor a 9 dígitos mostrando un error de cadena de caracteres.

Análisis: Se identifica una inconsistencia en el tipado del valor de los anticipos impidiendo el registro de la nota crédito.

Solución: Se realiza modificación del tipado del valor anticipado en la generación de notas crédito que permita ingresar valores de dígitos mayores.

Error 10212: Hotfix - No permite asociar los anticipos

Problema: No permite asociar anticipos de documentos diferentes a la misma orden de facturación ya que se genera error con coincidencia en los valores.

Análisis: debe permitir hacer la asociación de los documentos causados al anticipo siempre y cuando aplique al mismo tercero, cuenta y centro de costo del anticipo.

Solución: Se realiza validación en la asociación de los documentos de anticipo causados seleccionados por el usuario y evitar la inconsistencia presentada.

Error 10213: Hotfix - Error al exportar a Excel

Problema: Se genera error al exportar a Excel en el informe de comprobantes de ingreso.

Análisis: Debe permitir la exportación de los datos del informa a un archivo Excel incluyendo columna de forma de pago.

Solución: Se realiza la validación que genera la exportación a Excel en el informe incluyendo la columna de forma de pago.

Error 10216: Hotfix - Inconsistencia registro de órdenes de facturación

Problema: Se generaba error en el registro de ordenes de facturación al cargar la información en la sección de datos principales.

Análisis: Al obtener la información los datos adicionales no están validando en las calidades tributarias del adquiriente el campo "Gran Contribuyente".

Solución: Se realiza la validación al obtener la información tributaria del adquiriente complementando la propiedad "Gran contribuyente".

Error 10218: Bug - permite hacer clic en el icono de anular comprobante de ingreso cuando el icono está en gris

Problema: Permite anular un comprobante de ingreso cuando se presentan excepciones.

Análisis: No debería permitir anular un comprobante de ingreso que presente excepciones.

Solución: Se agrega validación al momento de expandir la ventana para la anulación de comprobantes de ingreso que tenga en cuenta las excepciones presentadas en el documento.

Error 10220: Bug - En las notificaciones la previsualización del correo se ve incompleta en pantallas pequeñas

Problema: En resoluciones pequeñas, la previsualización de la notificación no se aprecia correctamente debido al tamaño de la pantalla.

Análisis: La previsualización de la notificación debe verse correctamente en el estándar de pantallas que maneja el producto.

Solución: Se agregan estilos para que la previsualización se vea correctamente en el estándar de pantallas que se maneja actualmente en el producto.

Error 10231: Hotfix - Se presenta diferencia de 1 centavo en el registro de comprobante de ingreso

Problema: Se presenta mensaje de error al realizar un ajuste en el comprobante de ingreso, con una diferencia de 1 centavo.

Análisis: Se debe permitir que en los ajustes cuando el valor es negativo se realice el redondeo correcto de decimales, para evitar conflictos en la generación del comprobante de ingreso.

Solución: Se realiza ajuste en el cálculo del total de ajustes negativos aplicando correctamente el redondeo de decimales.

Nuevas funcionalidades

Auditoría de la aplicación

Definición: Esta funcionalidad, se basa en identificar los cambios realizados para un determinado proceso, donde se pueda identificar las propiedades, fecha y usuario que realizo una modificación.
Alcance: La auditoría de la aplicación está distribuida en una primera parte para la configuración de modelos de negocio, configuración de resoluciones, configuración de conceptos y la gestión de ordenes de facturación. El cual, consta de un icono que abre un modal informativo, donde se muestra en la parte superior los filtros de una búsqueda más exacta. En la parte izquierda un listado de todas las modificaciones de la más actual a la más antigua que ha tenido esa configuración o ítem. En la parte derecha, la comparación del valor anterior y el valor actual que se realizó en la modificación seleccionada.

Parámetro de configuración para sugerir los centros de costo por cobrar en la gestión de ordenes de facturación

Definición: Permite sugerir el centro de costos de la orden de facturación, al agregar conceptos de: ingresos, anticipos, descuentos globales y rete garantía que se seleccione.
Alcance: El campo de centro de costo toma el valor que se sugiere, cuando el parámetro este en "1" de lo contrario este campo queda vacío y el usuario debe seleccionarlo, el parámetro se debe configurar inicialmente como deshabilitado, teniendo encuentra la configuración estándar de 1 y 0.

Enlace para la generación de factura

Definición: Cuando se registra la orden de facturación, se debe agregar un enlace para que se redirija a la opción de generación de factura y debe mostrarse con solo la orden de facturación ya filtrada a disposición de generar la factura.
Alcance: El enlace debe ser un icono que represente la generación de la factura y en la opción de copiar orden de facturación.

Parámetro de configuración para calcular decimales de las transacciones

Definición: Permite realizar el cálculo de decimales en los procesos del registro de una orden de facturación, la generación de nota crédito y comprobante de ingreso.

Alcance: El parámetro se debe configurar inicialmente como habilitado, teniendo encuentra la configuración estándar de 1 y 0. En el caso de que el parámetro este deshabilitado las transacciones siempre realizaran redondeo si se llega a colocar un decimal.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades