Versión 1.15.02 - 05/04/2022

Solución de errores

Error 10430: Bug - No permite generar un comprobante de ingreso cuando eliminan los valores en un ajuste

Problema: Cuando se agrega un ajuste a la factura en el comprobante de ingreso, permite agregar ajuste con valor 0.

Análisis: Los ajustes con valor 0 no se deben tener en cuenta para la generación de los comprobantes de ingreso.

Solución: Se modifica validación para no tener en cuenta los ajustes con valor 0.

Error 10456: Bug - Permite anular una orden de facturación programada

Problema: La orden de facturación que se encuentra con programación de recurrencia, puede ser anulada.

Análisis: La orden de facturación que se anula, debe no tener una programación de recurrencia, ya que este proceso genera una nueva orden de facturación basado en los conceptos y valores calculados.

Solución: No se permite anular la orden de facturación si esta tiene una programación recurrente.

Error 10460: Hotfix - Cálculo del valor del descuento global y rete garantía en la generación de una nota crédito

Problema: Se presenta una diferencia (en relación a la factura) de los valores de los descuentos globales y rete garantías asociadas en la generación de una nota crédito total.
Análisis: Al momento de realizar una nota crédito total, los valores de los conceptos deben coincidir con los valores de la factura asociada.
Solución: Se realiza modificaciones al cálculo de conceptos de descuento global y rete garantía en la generación de una nota crédito total validando con la factura asociada

Nuevas funcionalidades

Informe de modelos de negocio

Definición: Informe que permite visualizar la configuración realizada en el módulo de F&C para los modelos de negocio.

Alcance: La información visualizada se basa de acuerdo a los filtros de categoría, estado, cuenta contable de los conceptos y detalle para las relaciones entre ellos.

Estados de conceptos en gestión de órdenes de facturación

Definición: Generación de ordenes de facturación con solo conceptos de facturación activos.

Alcance: Las ordenes de facturación se deben generar con conceptos de facturación solamente activos, para el caso en el que se edite, se copie, o se realice una programación, las validaciones del proceso solo permite almacenar un nuevo estado siempre y cuando este el concepto de facturación activo.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades