Versión 1.17.01 - 06/05/2022

Solución de errores

Error 10478: Bug - No permite cambiar la CXC en la modificación de modelos de negocio

Problema: En la modificación de modelos de negocio, genera error al momento de cambiar la cuenta por cobrar.

Análisis: El sistema debe permitir cambiar la cuenta por cobrar y no generar errores.

Solución: Se realiza actualización a la modificación de modelos de negocio según la nueva CXC seleccionada.

Error 10487: Bug - Inconsistencia en la longitud de caracteres de número de factura y número de documento

Problema: Al momento de ingresar en el campo "Número de factura" o "Número de documento" más de nueve dígitos numéricos en la opción de informes, el sistema generaba error por longitud de caracteres.

Análisis: Las validaciones de rangos numéricos deben estar controladas mediante advertencias.

Solución: Se realiza validación en la longitud de caracteres numéricos para el campo "Número de factura" y "Número de documento" en los informes.

Error 10528: Bug - Controlar excepción cuando no exista el emisor como tercero

Problema: Se genera error al momento de obtener la información tributaria del emisor y adquiriente en el registro de órdenes de facturación.

Análisis: El emisor no estaba configurado como tercero, por ello, el sistema debe mostrar un mensaje de excepción al usuario.

Solución: Se realiza validación de la información del emisor agregando un mensaje de excepción cuando no exista como tercero.

Error 10541: Hotfix - Filtro para incluir documentos de anticipos en los informes de cartera

Problema: En los informes de cartera se visualizan las facturas y documentos contables que están afectando las cuentas de cruce por cobrar y de anticipos.

Análisis: Se debe contar con una opción que permita incluir o no los documentos de anticipo en la visualización de los informes de cartera.

Solución: Se agrega nuevo filtro que le permita al usuario seleccionar la opción de incluir los documentos de anticipo en los informes de cartera.

Error 10548: Hotfix - Excluir documentos de ABR en Notas crédito y comprobante de ingreso

Problema: Se visualiza los documentos contables generados en el módulo de ABR en la generación de NC de otros orígenes y comprobantes de ingreso.

Análisis: Los documentos generados desde el módulo de ABR cuenta con su propio modelo de facturación, por tal motivo, deben ser excluidos.

Solución: Se realiza modificación en la generación de NC de otros orígenes y CI excluyendo los documentos generados en ABR.

Nuevas funcionalidades

Administración de Add-On

Definición: Mediante una opción del menú de configuración, se permite visualizar los boletines que el producto tiene creados hasta el momento.

Alcance: Esta opción, se muestra de tipo tabla en donde se tiene la información principal para cada boletín creado en la aplicación y con su respectivo detalle para ir al vinculo principal y obtener información detalla.

Tasa de cambio para la generación de documentos

Definición: Para las opciones de la generación de factura, nota crédito y comprobante de ingreso, se permite modificar la tasa de cambio que el cliente desee colocar para realizar el cálculo de la factura correspondiente a todos sus valores.

Alcance: Si la moneda no es funcional, este campo se habilita en todas las opciones de generación de los documentos, para que permita calcular los valores en moneda nacional de acuerdo a la conversión de la tasa de cambio.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades