Versión 1.03.02 - 20/04/2021

Solución de errores

Error 9288: Hotfix - C.A.S.A - Caso donde al generar NC se elimina uno de los conceptos de ingreso y aunque tiene saldo queda bloqueado el botón Generar

Problema: Al eliminar uno de los conceptos de ingreso (mismo concepto) no muestra la alerta, sin embargo lo quita pero el botón de Generar queda bloqueado.

Análisis: Los conceptos de ingreso que solo tenga descuentos asociados, no se visualiza la alerta de confirmación y los eliminaba directamente, afectado el valor total por cobrar que a su vez bloqueaba el botón generar debido a una validación adicional de saldo de la factura.

Solución: Se agregó una validación adicional al momento de eliminar el concepto de ingreso asociando la existencia de descuentos de detalle. Por otro lado, se ajustó la validación que modifica el estado del botón generar validando que permita generar una NC teniendo en cuenta el saldo de la factura y el valor por cobrar.

Error 9306: La página se queda en blanco al asociar un segundo anticipo con valor cero en OFAS

Problema: En el registro y edición de órdenes de facturación, la página queda completamente blanca cuando se está modificando los conceptos de anticipo ingresando el valor 0.

Análisis: Al momento de ingresar valor cero en el concepto de anticipo asociado a la OFA, retornaba un valor de tipo texto vacío, lo cual generaba un ciclo infinito y por ello, la página queda completamente blanca.

Solución: Se controló la entrada del valor cero en el campo del valor ingresado del concepto de anticipo para que no retornara un objeto de tipo texto evitando la generación del ciclo infinito.

Error 9312: HD - 251623 Ajuste de texto en ficha informativa

Problema: Se encontraron algunas inconsistencias en el texto (explica el motivo del porque no se agregó automáticamente) de la ficha del impuesto AUTORICA en la OFA.

Solución: Se debe ajustar texto en la ficha de AUTORICA, cuando se va a agregar manualmente desde el modal a la OFA.

Error 9313: HD - 251628 Saldo de anticipos

Problema: El saldo del anticipo que se muestra en FYC en la ficha de anticipos de la orden de facturación no es el mismo que muestra en los informes de AYF.

Análisis: Revisar la consulta para validar como se están trayendo los saldos de anticipos y que muestre el saldo correcto alineado la información con los informes de AYF.

Solución: Se modifica la consulta para el saldo del anticipo de acuerdo a los movimientos contables que sean realizado.

Nuevas funcionalidades

Esta versión no cuenta con nuevas funcionalidades.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades