Versión 1.03.01 - 16/04/2021

Solución de errores

Error 9115: Hotfix - C.A.S.A - Se presenta descuadre decimal en la división de centros de costos

Problema: Diferencia decimal entre el total débito y crédito en el documento contable.

Análisis: Debido al redondeo a dos decimales del valor calculado en la distribución de centros de costo, el documento contable presenta una diferencia en su valor decimal en algunos casos.

Solución: se ajusta la diferencia del valor decimal en el último centro de costos de distribución para los conceptos que no cuenten con una cuenta contrapartida por el mismo valor siempre y cuando el ajuste decimal sea menor a 0.05.

Error 9276: Hotfix - Permite generar doble comprobante de ingreso cuando se presenta concurrencia y deja el saldo en negativo

Problema: En la opción de generación de comprobantes de ingreso, permite generar más de una vez el CI si el cliente ingresa a la opción en más de dos ventanas, por lo que la factura queda con saldo en negativo.

Análisis: Debido a que el API procesa las peticiones de forma concurrente, al momento de realizar el CI, existe una validación del saldo para la factura, el cual aprueba la generación debido a que aún no se ha generado ningún CI.

Solución: Se traslada la validación del saldo de la factura al final del proceso de validaciones, con el fin de que el proceso genere una única vez el CI.

Error 9280: Hotfix - Al crear la resolución que inicie desde ejemplo 2 genera error si el TD no está en la variable DOC_CONSEC_MANUAL

Problema: En el momento de registrar una nueva resolución en el que se deben anular consecutivos genera un mensaje de error.

Análisis: Se identifica el error en entornos que manejen la variable de configuración del ERP DOC_CONSEC_MANUAL para permitir realizar la anulación de esos consecutivos para el tipo de documento configurado.

Solución: Se agrega advertencia para configurar el tipo de documento en la variable de configuración del ERP DOC_CONSEC_MANUAL.

Error 9287: Hotfix - Cuando en la resolución de la factura no se registra un prefijo, muestra false en la generación de CI

Problema: En la generación de comprobante de ingreso en la sección de factura si la resolución no tiene prefijo muestra la palabra false antes del ID de la factura.

Análisis: Cuando la resolución de factura no tiene registrado un prefijo debería mostrar el ID de la factura igual que se muestra en el informe.

Solución: Se modifica la visualización del campo de la factura para el caso en que la validación del prefijo no sea verdadera.

Error 9314: Hotfix - C.A.S.A - Inconvenientes al copiar una OFA en peso y cambiarla al dólar

Problema: Al copiar una OFA y cambiarle la moneda automáticamente los valores de retenciones y descuentos globales se descuadra, sin embargo, el PDF queda correcto.

Análisis: Cuando se copie una OFA no debe cambiar los valores, aunque se cambie la moneda y debe generarse el PDF y documento contable con los valores correctos.

Solución: Se realiza modificación en la suma de retenciones y redondeo en la vista de los impuestos asociados para evitar descuadrar sus valores al momento de cambiar la moneda en la edición o copia de OFAS.

Nuevas funcionalidades

Generar notas crédito con origen diferente a F&C

Definición: En esta opción podrá generar la nota crédito relacionada a una factura de venta, que este contabilizada y su origen sea diferente a F&C.

Alcance: Esta opción es categorizada bajo la definición de reporte de operación, ya que cuenta con la funcionalidad de generar notas crédito totales de forma individual, partiendo de un reporte de facturas de venta que estén contabilizadas y su origen sea diferente F&C.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades