Versión 1.08.01 - 06/08/2021

Solución de errores

Error 9502: Hotfix - Se genera error en seguimiento de cartera al tratar de generar la notificación

Problema: Se genera error al registrar un seguimiento de cartera con selección de check para enviar notificación, sin embargo, el seguimiento si se registra.

Análisis: Debería generar una alerta indicando por qué no se puede generar la notificación.

Solución: Se corrige la descarga del logo para la notificación ya que en entornos de réplica la ubicación del logo se encuentra en el entorno de producción y no se tiene acceso lo que generaba el inconveniente.

Error 9668: Hotfix - HD 273221 - Inconsistencia en los porcentajes de los impuestos RICA y AUTORICA en la generación de NC

Problema: Las tarifas aplicadas para los impuestos RICA y AUTORICA en la generación de NC se calcula teniendo en cuenta el porcentaje de la distribución de centros de costos y no el porcentaje base del impuesto o las tarifas por ciudad configuradas.

Análisis: El cálculo del valor aplicado para los impuestos RICA y AUTORICA se debe obtener con base en el subtotal del ingreso y el porcentaje de dicho impuesto o las tarifas por ciudad configuradas.

Solución: Se realiza modificación al cálculo de valores para los impuestos RICA y AUTORICA teniendo en cuenta el porcentaje base o las tarifas por ciudad que aplicaron.

Error 9696: Hotfix - No se controla el estado de la representación gráfica en los documentos relacionados para la nota crédito

Problema: En la generación de notas crédito al cargar el modal de los documentos asociados en el caso de NC parciales, muestra el icono de la RG en color azul como si estuviera contabilizada.

Análisis: Al colocar el parámetro de contabilizar notas crédito inactivo se genera la NC des contabilizada, debería mostrar el icono de la RG en color gris haciendo referencia a que esta NC está en estado des contabilizado, como se muestra en el informe de notas crédito.

Solución: Se realiza modificación en la consulta de documentos asociados para retornar si la nota crédito se contabilizo y se generó la representación gráfica y poder activar o desactivar el icono de PDF.

Error 9704: Hotfix - Se presenta error en la integración de OFAS con M&E al anular ordenes de facturación

Problema: Se genera error en la integración de órdenes de facturación con M&E al momento de anular una orden de facturación, por conflicto de sucursal de la orden de facturación si esta tiene una factura generada.

Análisis: Al realizar la anulación de la orden de facturación con factura generada debe tener la misma sucursal y no generar conflicto al intentar generar la nota crédito.

Solución: Se realiza la modificación al servicio de integración para que el proceso tome la sucursal de la orden de facturación al momento de crear una nota crédito.

Error 9713: Hotfix - La opción de generación de facturas, no asigna la sucursal administrativa

Problema: Al generar una factura, se evidencia que el documento creado toma la sucursal de la sesión y no la sucursal administrativa o la que permite realizar el proceso de sincronización a Facturación electrónica.

Análisis: El proceso registra el documento contable con la sucursal de la sesión, el cual debe cambiar por la sucursal administrativa que relacione a dicha sucursal de sesión.

Solución: Se modifica la asignación de la sucursal de sesión por la sucursal administrativa de acuerdo a la relación establecida en las configuraciones del cliente.

Error 9611: BUG - Se duplica el prefijo en el modal de gestión cartera clientes columna factura

Problema: En el modal de seguimiento de cartera muestra el prefijo de la factura dos veces.

Análisis: Este campo se debe mostrar una sola vez en el modal de seguimiento.

Solución: Se reestructura la información de la celda para que no repita el prefijo de la resolución de la factura.

Error 9624: BUG- Ajustar automáticamente la variable de consecutivo manual para no configurar la variable a nivel general

Problema: En la generación de facturas para asignar un consecutivo manual se debe agregar el tipo de documento a la variable de configuración del sistema de consecutivos manuales.

Análisis: Se debe ajustar la asignación del consecutivo manual para que el usuario no configure el tipo de documento en la variable de configuración.

Solución: Se configura automáticamente el tipo de documento en la variable de configuración para que el usuario no tenga que gestionarlo y solo seleccione el consecutivo a iniciar.

Error 9627: BUG - Ajuste logos a variable de configuración

Problema: En los formatos de representación gráfica de F&C se muestra el logo de Sinco ERP.

Análisis: Se debe ajustar todas las opciones que involucran el logo de la empresa como los formatos de ordenes de facturación, facturas y notas crédito estándar para cargar el logo del cliente.

Solución: Se realizan ajustes a las secciones de logo de los formatos de representación gráfica y a los correos de notificación para obtener el logo de la empresa.

Error 9636: BUG - Debe permanecer por lo menos un formato principal para facturas y notas crédito

Problema: Actualmente permite dejar sin formato de representación gráfica principal y cuando se va hacer registro de modelo de negocio no muestra ninguno por defecto en el campo de formato tanto Factura como Nota crédito.

Análisis: Se debe tener siempre un formato de representación gráfica, marcado como principal en caso de intentar quitarlo se genera un mensaje notificando que debe permanecer un formato como principal.

Solución: Se realiza ajuste de validación al formato de representación gráfica, para que exista siempre un formato con marca de principal para cada tipo de documento Factura y Nota crédito. adicional se crea validación en el registro de modelo de negocio para que identifique cual formato está marcado como formato principal.

Error 9647: BUG - Ajustar validación de consecutivo manual para validar documentos contables que provienen de la importación de saldos

Problema: Posterior a la importación de saldos iniciales no es posible asignar un consecutivo manual al tipo de documento asociado a la importación de saldos por que ya cuenta con documentos contables.

Análisis: Se debe poder asignar un consecutivo manual de un tipo de documento que únicamente ha importado saldos iniciales.

Solución: Ahora es posible asignar el consecutivo manual para tipos de documentos que cuenten con números de documentos negativos.

Error 9665: BUG - No permite modificar un descuento global existente para asignarlo a un modelo de negocio diferente

Problema: Al modificar un concepto de descuento global, muestra una alerta indicando que dicho concepto ya existe con el nombre registrado.

Análisis: Debe permitir la modificación del concepto de descuento global para asociar los modelos de negocio.

Solución: Se realiza ajuste y validación del nombre que permita continuar con la modificación del concepto de descuento global.

Nuevas funcionalidades

Visor facturación electrónica de emisión

Definición: Modal para visualizar la información de la factura proveniente de la facturación electrónica de emisión.

Alcance: Mediante un botón, se debe visualizar la información de la factura se encuentra sincronizada en la facturación electrónica.

Restricción modificación formatos estándar de facturas y notas crédito

Definición: Formatos estándar para la representación gráfica exclusivos del módulo de F&C.

Alcance: Solo se permite visualizar los formatos estándar de la aplicación mas no se puede hacer algún tipo de modificación por los usuarios.

Generación de documentos contabilizados o des contabilizados, para facturas y notas crédito

Definición: Las opciones de generación de facturas y notas crédito, permite que sus documentos contables tengan la opción de crearse contabilizados o des contabilizados.

Alcance: Mediante parámetros de configuración, se permite la generación de documentos contabilizados o des contabilizados para las factura y notas crédito, el valor predeterminado para cada parámetro esta activo para que los documentos se generen contabilizados.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades