Versión 4.4.17 - 13/05/2021

Solución de errores

Caso de usuario 9428: Aumento en valor permitido de código de referencia en BD

Problema: Se ha encontrado que en algunos clientes se han procesado y marcado como error varios correos electrónicos, debido a que los XML adjuntos contienen un código de referencia mayor a los setenta y cinco caracteres permitidos por nuestras especificaciones en base de datos.

Análisis: Aunque este campo debe ser usado para especificar una combinación creada entre el prefijo y número del documento de referencia, algunos proveedores insertan en él información que no corresponde al mismo. Ya que la DIAN da por validados estos documentos, se debe aumentar la cantidad de caracteres permitidos para este campo en base de datos.

Solución: Modificar el campo “OrdenDeCompra” dentro del modelo de documentos recibidos y aumentar su cantidad de caracteres permitidos a doscientos cincuenta para poder generar una migración con este cambio.

Caso de usuario 9324: Hotfix - Bloquear la edición de sucursal de un documento cuando ya tiene asignada una obra de ADPRO

Problema: Error en la consulta de documentos que no permite asignar correctamente una propiedad a la información traída en el informe de documentos recibidos, es posible modificar la sucursal de un documento dentro del informe aun cuando este ya tiene asignada una obra de ADPRO.

Análisis: Los únicos casos en los que es posible modificar la sucursal relacionada a un documento electrónico son los siguientes; el documento no cuenta con una sucursal asignada/relacionada; el documento cuenta con una sucursal asignada/relacionada pero aún no cuenta con una obra asignada

Solución: Modificar dentro del SP “FAE.RecepcionConsultaDocumentosRecibidos” en la sección de creación de la tabla temporal “#SeleccionDocumentos” el nombre de la columna “TipoVinculacionERP” por “TieneVinculoAERP”.

Error 9147: Hotfix - Modificar nombre de campos para que coincidan con el nombre de la columna Fecha de importación

Problema: Se encuentran diferencias en los nombres de algunos campos que manejan la misma información, con esto se pude determinar que son datos diferentes y no información derivada del mismo origen.

Análisis: A pesar de que los campos "Fecha creación desde" y "Fecha creación hasta" en el filtro de informe de documentos así como el campo "Fecha registro" dentro del visor de documentos, hacen referencia al mismo tipo de dato (la fecha de importación del documento dentro del sistema) sus nombres de visualización no coinciden, dando lugar a posibles confusiones de información.

Solución: Cambiar los nombres de los campos “Fecha creación desde y hasta” en el modal de búsqueda y “Fecha registro” en el visor de documentos por “Fecha de importación”, con la finalidad de evitar confusiones a los usuarios.

Caso de usuario 9297: Hotfix - Correcciones consulta de documentos conciliados

Problema: Los informes de documentos recibidos (Recepción) y Facturas y Notas Crédito (Emisión), pueden estar informando de manera errónea que algunos documentos del reporte ya se encuentran conciliados aun cuando esto no sea cierto.

Análisis: Este problema ocurre debido a que las consultas correspondientes a cada uno de los informes no están teniendo en cuenta el grupo de los documentos consultados (Recepción - Emisión) dentro de la tabla de documentos conciliados en base de datos, ocasionando que, a través del ID del documento consultado, el reporte confunda el estado de conciliación del documento y lo indique como conciliado o, en algunos casos, duplique el registro.

Solución: Agregar en los repositorios de Facturas y Notas crédito, tanto para los reportes de la página de informes como la para los de generación de archivos, la condición necesaria para que la consulta tenga en cuenta el grupo del documento en la tabla de Conciliación de documentos.

Caso de usuario 9404: Hotfix - Corrección en proceso conciliación de documentos para las notas crédito de RE

Problema: Debido a un problema dentro del proceso de conciliación de documentos, no se está cambiando el estado en algunas notas crédito de recepción a "Conciliado correctamente" a pesar de que la nota crédito se encuentra dentro de facturación electrónica (Recepción) y ha sido cargada y sus valores coinciden a través del archivo de conciliación de la DIAN.

Análisis: Este problema se da debido al uso de un dato incorrecto a la hora de hacer las comparaciones entre lo cargado en Facturación Electrónica y lo recibido en el archivo de la DIAN.

Solución: Se requiere modificar el SP “FAE.ConciliarDocumentosDIAN” y remplazar el uso del campo “IdDocumentoOriginal” (en todos los lugares donde se hace referencia a este) por el de “IdDocumento” para que el proceso pueda hacer la relación y comparación de valores contra lo cargado a través del archivo de conciliación.

Nuevas funcionalidades

Añadir link a sitio de contenidos de FE-RE

Definición: A fin de proveer al usuario con puntos de apoyo de cambios, uso e información del sistema, se requiere adicionar e incluir dentro del mismo un acceso fácil y visible al sitio de contenidos de FE.
Para ello se requiere ampliar y mejorar el uso y diseño del botón de información disponible dentro de cada página de Emisión y Recepción, permitiendo a través de este la descarga del instructivo o redirección al sitio de contenidos, correspondiente al módulo en el que se esté operando.

Alcance: Se agrega icono dentro del componente de Títulos para que al pasar el mouse sobre este, despliegue dos iconos a través de los cuales y según donde esté operando la aplicación, se pueda descargar el instructivo y acceder al sitio de contenidos.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades