Versión 4.4.17 - 13/05/2021

Solución de errores

Caso de usuario 9296: Hotfix - Corrección en consulta de link de la DIAN en el visor de documentos

Problema: El link de consulta de documento hacia DIAN dentro del visor de documentos de emisión no está consultando correctamente los documentos.

Análisis: Esto se presenta debido a que su URL de búsqueda está apuntando hacia el ambiente de pruebas de la DIAN cuando el documento corresponde al ambiente de producción y viceversa.

Solución: Para corregir este problema se debe revisar la condición que asigna la URL al icono de consulta, según el campo “AmbienteDIAN” del documento.

Caso de usuario 9297: Hotfix - Correcciones consulta de documentos conciliados

Problema: Los informes de documentos recibidos (Recepción) y Facturas y Notas Crédito (Emisión), pueden estar informando de manera errónea que algunos documentos del reporte ya se encuentran conciliados aun cuando esto no sea cierto.

Análisis: Este problema ocurre debido a que las consultas correspondientes a cada uno de los informes no están teniendo en cuenta el grupo de los documentos consultados (Recepción - Emisión) dentro de la tabla de documentos conciliados en base de datos, ocasionando que, a través del ID del documento consultado, el reporte confunda el estado de conciliación del documento y lo indique como conciliado o, en algunos casos, duplique el registro.

Solución: Agregar en los repositorios de Facturas y Notas crédito, tanto para los reportes de la página de informes como la para los de generación de archivos, la condición necesaria para que la consulta tenga en cuenta el grupo del documento en la tabla de Conciliación de documentos.

Caso de usuario 9404: Hotfix - Corrección en proceso conciliación de documentos para las notas crédito de RE

Problema: Debido a un problema dentro del proceso de conciliación de documentos, no se está cambiando el estado en algunas notas crédito de recepción a "Conciliado correctamente" a pesar de que la nota crédito se encuentra dentro de facturación electrónica (Recepción) y ha sido cargada y sus valores coinciden a través del archivo de conciliación de la DIAN.

Análisis: Este problema se da debido al uso de un dato incorrecto a la hora de hacer las comparaciones entre lo cargado en Facturación Electrónica y lo recibido en el archivo de la DIAN.

Solución: Se requiere modificar el SP “FAE.ConciliarDocumentosDIAN” y remplazar el uso del campo “IdDocumentoOriginal” (en todos los lugares donde se hace referencia a este) por el de “IdDocumento” para que el proceso pueda hacer la relación y comparación de valores contra lo cargado a través del archivo de conciliación.

Nuevas funcionalidades

Consolidar detalles PLUS para facturas de CBR e incluir su valor en ítem de mayor valor

Definición: Se requiere desactivar la inclusión de detalles "PLUS (Otros)" para las facturas de CBR e incluir su valor en el ítem de mayor valor, se crea un parámetro de configuración que permitirá adicionar y controlar el uso de esta funcionalidad.

Alcance: Al activar este parámetro el proceso de sincronización se deberá ver afectado en la sección encargada de extraer los detalles de documentos CBR y deberá sumar "PLUS (Otros)" para las facturas de CBR e incluir su valor en el ítem de mayor valor.

Adición de estado EPEP (En proceso de envío al proveedor) a columnas de estado en informes de documentos

Definición: Debido a que un usuario puede estar consultando uno de los reportes de la opción de informes mientras el proceso de envió ocurre, puede llegar a visualizar documentos con un estado "Desconocido", (aunque estos realmente tengan por estado "EPEP"), haciendo que el usuario pueda percibir esto como un error e intente re sincronizar el documento o solicitar un Help Desk.

Alcance: El proceso de envió o transmisión de documentos al proveedor tecnológico realiza una actualización de estado a los documentos que están siendo enviados hacia el proveedor, con fines de manejo interno. Este estado tiene por siglas "EPEP", abreviatura de "En proceso de envío al proveedor".

Adición de regla prorrateo para RETEIVA en proceso de sincronización

Definición: Para el proceso de sincronización actual, el manejo y asociación de un impuesto de retención de IVA (RETEIVA) se realiza comparando el valor base del RETEIVA contra la sumatoria de las bases de los IVA registrados en el documento. Esto con el fin de acoplarse con las reglas a los impuestos aplicadas por los módulos externos a FE dentro del ERP.

Alcance: Debido a que el módulo F&C maneja un proceso de cálculo diferente para este impuesto (RETEIVA) se requiere adicionar una regla de prorrateo para comparar que el valor base del RETEIVA, sea igual a la sumatoria del valor total de todos los IVA relacionados al documento y evitar posibles errores de sincronización a pesar de que el documento se encuentre generado correctamente.

Añadir link a sitio de contenidos de FE-RE

Definición: A fin de proveer al usuario con puntos de apoyo de cambios, uso e información del sistema, se requiere adicionar e incluir dentro del mismo un acceso fácil y visible al sitio de contenidos de FE.

Para ello se requiere ampliar y mejorar el uso y diseño del botón de información disponible dentro de cada página de Emisión y Recepción, permitiendo a través de este la descarga del instructivo o redirección al sitio de contenidos, correspondiente al módulo en el que se esté operando.

Alcance: Se agrega icono dentro del componente de Títulos para que al pasar el mouse sobre este, despliegue dos iconos a través de los cuales y según donde esté operando la aplicación, se pueda descargar el instructivo y acceder al sitio de contenidos.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades