Versión 4.5.07 - 30/06/2021

Solución de errores

Caso de usuario 9589: Hotfix - Aumento en valor máximo de prefijo dentro del procesamiento de conciliación

Problema: Al momento de cargar un archivo de conciliación se presentaba un mensaje de alerta el cual indicaba que no era posible procesar la información, esto se producía debido a que el archivo contenía un registro con un prefijo de siete caracteres.

Análisis: A pesar de que anteriormente ya se había aumentado el máximo de caracteres permitido para los prefijos a diez caracteres, este aumento solo involucraba la cantidad máxima a guardar en base de datos, ya que para el procesamiento de la conciliación se optó por validar hasta un máximo de 6 caracteres.

Solución: A fin de evitar este y otros futuros inconvenientes (Ya que la DIAN acepta documentos que no cumplen con sus propias reglas de validación, tales como que el máximo de caracteres en el prefijo de un documento es de cuatro), se requiere aumentar la cantidad de caracteres permitida en el proceso de conciliación.

Caso de usuario 9592: Hotfix - Mejora en vinculación de NC a FV

Problema: Se identificó un inconveniente en el proceso de recepción al momento de relacionar Notas crédito a Facturas de proveedores diferentes.

Análisis: El sistema estaba realizando la asociación de documentos nota crédito y factura teniendo en cuenta únicamente el consecutivo del documento y no el NIT del emisor lo cual ocasionaba que diferencias entre el emisor de la factura y el emisor de la nota crédito.

Solución: Para corregir este inconveniente, se requiere modificar la primera condición del SP RecepcionRelacionarDocumentos.

Caso de usuario 9562: Hotfix - Asignacion de Obra de documentos recibidos mediante consulta

Problema: En la opción de Documentos recibidos se estaban visualizando documentos ADPRO asociados a facturas electrónicas, sin haber realizado esta acción por parte de los usuarios en el módulo RE y se entendía que eran asignados automáticamente por el sistema.

Análisis: El inconveniente se generaba debido a que existían facturas de proveedores con consecutivos que fueron usados por el mismo en el año 2015, los cuales habían sido asignados por los usuarios del sistema a documentos ADPRO (actas) en su momento.
El módulo RE aún no cuenta con la funcionalidad de realizar asociación automática de documentos ADPRO (actas, entradas) a documentos electrónicos, en este caso lo que sucedía es que cuando el sistema realizaba la consulta de documentos en el módulo ADPRO, identificaba que ya había un acta con el mismo consecutivo de factura que documento electrónico, por lo que cambiaba la sucursal/obra en el módulo RE y muestra la asociación que existe y se realizó en años anteriores al documento que cuenta con el mismo consecutivo al documento electrónico actual.

Solución: Se determina incluir una nueva condición para evitar estas inconsistencias al momento de visualizar la información en el módulo RE, la cual validarán que la fecha del documento ADPRO (acta o entrada) no sea menor a 365 días de la fecha del documento electrónico.

Caso de usuario 9561: Hotfix - Corrección en asociaciones de ADPRO

Análisis: Debido a que el proceso de asociación de un documento a un registro de APDRO (acta o entrada) realiza verificaciones en distintas tablas ajenas al módulo de RE para validar que estas cumplan con los requisitos que hacen posible la asociación, pueden ocurrir casos de poca probabilidad en los que debido a la coincidencia de los ID de las tablas, las validaciones generen un error involuntario que no es correcto.

Solución: Para resolver este posible inconveniente se requiere añadir el Tipo de origen que está validando el proceso.

Nuevas funcionalidades

Adición de dato radicado de envió (SGD) en notificaciones

Definición: Incluir el número de radicado de SincoSGD en las notificaciones a los proveedores, generadas al cambiar el estado de un documento electrónico.

Alcance: A partir de este desarrollo, este dato aparecerá en todas las notificaciones enviadas a los proveedores al momento de hacer un cambio de estado en un documento electrónico (Recibido, Aceptación o Rechazo) siempre y cuando el cliente cuente con el módulo de SGD.
En caso de que el documento no cuente con un Radicado de SGD asociado este dato estará vacío.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades