Versión 4.6.08 - 30/09/2021

Solución de errores

Caso de usuario 9732: Hotfix - Corregir funcionamiento de link de contenido para IE

Problema: Las funciones del botón de ayuda (Descarga de instructivo y re direccionamiento hacia el sitio de contenidos) no funcionan correctamente en Internet Explorer.

Solución: Se revisa y se corrige este problema para que esta funcionalidad opere en Internet Explorer.

Caso de usuario 9676: Hotfix - Corrección en consultas de emisión para dato de documento conciliado

Problema: Debido a un error en la consulta de los informes de facturas y notas crédito, el sistema puede llegar a confundir los documentos haciendo parecer que ya se encuentran conciliados con la DIAN, cuando en realidad, no es así.

Análisis: Este problema se da debido a que la consulta empareja los resultados teniendo en cuenta únicamente los ID de las tablas, sin incluir su tipo de documento.

Solución: Se adiciona el tipo de documento a las consultas de informes de facturas y notas crédito.

Caso de usuario 9994: Hotfix - Correccion en consulta de resoluciones a proveedor (Saphety)

Problema: Debido a que el servicio para consulta de resoluciones en la plataforma del proveedor tecnológico Saphety puede devolver resoluciones con un rango de numeración o consecutivos demasiado grande, el sistema podría tener problemas para manejar tal cantidad debido al tipo de dato definido para guardarlo; generando un error e impendo la consulta a través de nuestra opción.

Solución: Se corrige este problema modificando la longitud permitida en los datos dentro de los DTO de consulta y transformación de esta información.

Nuevas funcionalidades

Exportar informe conciliación

Definición: Incluir dentro del informe de conciliación un botón que permita exportar a Excel la información visualizada dentro del reporte de conciliación.

Alcance: En este archivo se ordenará la información por la columna fecha documento, mostrando los registros del más reciente al más antiguo.

Eliminar pestañas de proveedor y estados en visor de documentos cuando el cliente use archivo plano

Definición: Cuando el cliente no esté usando una integración de proveedor, el visor de documentos emitidos no debe mostrar los tabs que corresponden a información consultada mediante las integraciones con servicio web.

Alcance: No se deben mostrar las pestañas de auditoria de estados, proveedor tecnológico, ni el estado que aparece al lado del número del documento en la parte superior del visor.

Quitar null de digito de verificación para los clientes extranjeros en los procesos de sincronización de Facturas y Notas crédito

Definición: Debido a que la DIAN ha vuelto a recibir el valor de digito de verificación para adquirientes extranjeros, se debe eliminar la regla que quita este valor en las tablas y el proceso de sincronización.

Alcance: Se realiza modificación para quitar la sección encargada de asignar null como valor al digito de verificación de los adquirientes extranjeros.

Búsqueda de ReteIVA y ReteFuente para las Notas Crédito en estructura FYC en proceso de sincronización

Definición: Se han añadido dos secciones en las reglas de prorrateo dentro del proceso de sincronización que solo operan si el cliente cuenta con el módulo F&C.

Alcance: Estas reglas realizan la búsqueda de relaciones entre ReteIVA con IVA y ReteFuente con Ingresos para las notas crédito en la estructura de este módulo.

Modificaciones en visor documentos emitidos

Definición: Se requiere modificar el visor de documentos para la inconsistencia que se produce al no encontrar un documento por una interfaz con dicha información.

Alcance: Se crea interfaz de documento no encontrado que se adapte y muestre los parámetros utilizados para la consulta del documento.

Adición de parámetro de configuración para permitir documentos con varios movimientos de AIU

Definición: Se crea un parámetro de configuración que permita habilitar o inhabilitar las validaciones dentro del proceso de sincronización que impiden generar documentos con más de un movimiento de AIU.

Alcance: Creación de parámetro de configuración para emisión llamado PERMITEVARIOSMOVIMIENTOS_AIU, siendo su valor por defecto, lo que quiere decir que no inactiva las validaciones de AIU e impidiendo la sincronización de documentos con más de un movimiento de AIU.

Ajuste de notas credito cuando reversan facturas del 1.7 con anticipo

Definición: Debido a que la DIAN no ha establecido un manejo claro para el envió de las notas crédito que reversaban facturas con la regulación del anexo 1.7 que contaban con anticipos (ya que ahora, en el anexo 1.8, el valor del anticipo no afecta el valor total de un documento), es necesario realizar un ajuste en el procedimiento de sincronización.

Alcance: A la hora de validar los valores totales de la nota crédito con respecto a la factura se tenga en cuenta si la factura (a partir de su fecha de generación) corresponde al anexo 1.7, para adicionar el valor del anticipo dentro de la operación de validación de totales.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades