Versión 3.0.22.18 - 23/09/2024

Solución de errores

Esta versión no cuenta con solución de errores

Nuevas funcionalidades

Agregar campo para seleccionar las regionales (marcas) para cada modelo de negocio

Definición: Para cada modelo de negocio agregar campo para seleccionar las regionales (marcas) y poder definir el plan de sanciones correspondientes: DÍAS 5, 15, 28 y 35.

Alcance: Agregar en la opción ABR > Gestión del contrato > Configuración > Configuración sanciones mora pagos arrendatarios:

Una lista desplegable que permita realizar el filtro del segmento del centro de costo por cada modelo de negocio. Este segmento (Marca: Uribienes, Bienco, y Vegas) deberá estar previamente registrado por el usuario en la ruta: A&F > Contabilidad > Configuración > Segmentos

Después el usuario ingresará a la ruta: A&F > Contabilidad > Configuración > Centros de costos > Centros de costo y realiza la asociación del segmento al centro de costo.

El objetivo es que, al aplicar el filtro del segmento, se visualice el plan de sanciones correspondiente, permitiendo así configurar las tarifas por segmento.

Al sincronizar el plan de sanciones en el contrato, se deberá tomar la configuración según el segmento asociado al centro de costo de este.

Vista de creación de la solicitud con actualización de condiciones comerciales y liquidación estadías de corta duración - tramitación

Definición: Construir una nueva opción donde se pueda seleccionar el tipo de servicio de corta estadía una vez creada la solicitud poder registrar las condiciones comerciales y generar la liquidación inicial.

Alcance: Este nuevo tipo de servicio permitirá escoger el periodo en unidades de días de la estadía del arrendatario en el inmueble. Adicional se permitirá generar facturas individuales para el cobro de la estadía de corta duración al arrendatario y tarifas pactadas hacia el propietario.

Esta información se visualizará en una nueva ficha llamada: Condiciones comerciales de corta duración.

En esta nueva opción se heredará la información general del inmueble, el valor del día de arriendo lo asignará el usuario directamente. Se permitirá escoger los días en que se arrendará el inmueble. Se generará una factura individual para el cobro de la estadía al arrendatario y cobro de tarifas al propietario. Las solicitudes de estadías de corta duración tendrán los siguientes estados: - Registrada – Terminada

Agregar en la solicitud de arrendamiento, un campo para registrar el centro de costos del arrendamiento

Definición: Agregar en la solicitud de arrendamiento, un campo para registrar el centro de costos del arrendamiento desde la siguiente opción:

1. ABR > Gestión del contrato > Gestión del arrendamiento, solicitud de arrendamiento ficha Condiciones comerciales sección Generales
2. Agregar campo en la plantilla de contratos.

Alcance: Agregar en la opción Solicitud de arrendamiento, dentro de la ficha Condiciones comerciales en la sección Generales, un campo para que el usuario pueda registrar el centro de costo.

1. El centro de costo debe ser auxiliar.
2. La información registrada del centro de costo en la solicitud debe heredarse al arrendamiento.
3. Es importante garantizar que, al pasar la solicitud al estado de Arrendado, el usuario aún tenga la opción de modificar el centro de costo.
4. Agregar campo de centro de costos en la plantilla de contratos hoja arrendamientos después de la columna AC (rol).

Agregar en la ruta ABR > Gestión del contrato > Aprobaciones administrativas ficha Aprobaciones cuentas por pagar el centro de costos como filtro y también como columna del informe

Definición: Agregar en la ruta ABR > Gestión del contrato > Aprobaciones administrativas ficha Aprobaciones cuentas por pagar el centro de costos como filtro y también como columna del informe.

Alcance: Agregar en la ruta ABR > Gestión del contrato > Aprobaciones administrativas ficha Aprobaciones cuentas por pagar los siguientes atributos:

1. Incluir el centro de costos como filtro en las opciones de búsqueda.
2. Mostrar la columna de centro de costos en los resultados de la consulta.

Permitir agregar ajustes múltiples desde la opción Comprobantes de ingreso con recaudo

Dentro de la opción se agregará una sección que cuente con:

• Retenciones y/o ajustes:
  • Combo de cuentas contables
  • Debe permitir buscar por el número y el nombre de la cuenta
• Centro de costos:
  • El sistema debe asignar automáticamente el centro de costo de la factura.
  • El campo debe estar bloqueado
• Valor del ajuste:
  • Campo numérico SIN decimales.
    Dentro de la opción se agregará una sección que cuente con:
• Retenciones y/o ajustes:
  • Combo de cuentas contables
  • Debe permitir buscar por el número y el nombre de la cuenta
• Centro de costos:
  • El sistema debe asignar automáticamente el centro de costo de la factura.
  • El campo debe estar bloqueado
• Valor del ajuste:
  • Campo numérico SIN decimales.

Se requiere que sea posible cambiar el tercero de pago de la administración, ya que en algunos proyectos el pago se realiza directamente al NIT de la compañía administradora del edificio y no al NIT del edificio P.H

Definición: Se requiere que sea posible cambiar el tercero de pago de la administración, ya que en algunos proyectos el pago se realiza directamente al NIT de la compañía administradora del edificio y no al NIT del edificio P.H.

Alcance: Para esta solicitud se plantea la siguiente alternativa:

1. Agregar en la ruta ABR > Gestión del contrato > Gestión del arrendamiento > solicitud de arrendamiento en el botón "Registro de proyecto" debajo de la casilla "Forma de pago" se habilitará dos casillas para el beneficiario del giro el cual es diferente al NIT del edificio de la P.H el cuál contará con los siguientes atributos:
   1. En la primera casilla se habilitará una lista desplegable que permitirá asociar la compañía administradora la cual estará previamente registrada en el módulo AYF (tercero).
   2. En la segunda casilla se podrá registrar su respectiva forma de pago.
   3. Se deberá crear un Tooltip. Este icono contará con la característica de que salga en el momento que se pase el mouse por encima de la casilla indicada en el punto A. y el icono contará con el siguiente mensaje: "Si se asigna un tercero como beneficiario, este será considerado el beneficiario del pago de la administración de la P.H."
   4. Se debe garantizar que, al generar en ABR el comprobante de egreso, se visualizará el tercero como beneficiario del pago. Asimismo, al generar el pago en AYF, en el submódulo de tesorería, la forma de pago y el tercero serán los mismos registrados en los puntos A y B.

Ajustar vista registro de proyectos, para que también permita editar proyectos

Definición: El objetivo es ajustar la vista de Registro de Proyectos para que permita tanto la creación como la edición de proyectos existentes. La edición se realizará utilizando el ID único de cada proyecto.

Alcance: Se implementarán las siguientes mejoras:

1. Adaptar la vista de Registro de Proyectos para que permita la edición de proyectos existentes.
2. La edición se realizará a través del ID del proyecto, permitiendo identificar y modificar los datos correspondientes a proyectos ya creados.
3. Mantener la funcionalidad actual de creación de nuevos proyectos sin alteraciones.
4. Se debe cambiar el enlace de proyecto de la vista: Gestión contrato / modificar arrendamientos / en la tabla derecha, de detalles, para que este redirija a la nueva vista y permita editar los proyectos.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades