Versión 3.0.22.28 - 10/10/2024

Solución de errores

Esta versión no cuenta con solución de errores

Nuevas funcionalidades

Actualizar el informe de solicitudes de arrendamiento al diseño actual y agregar los campos de estadías de cortas duración

Definición: Se modificará el informe actual de solicitudes para agregar campos necesarios de solicitudes de estadías de corta duración y se debe actualizar el informe al diseño actual que hay para informes.

Alcance: Modificar el informe actual de solicitudes y agregar los siguientes campos:
El informe se encuentra en la siguiente ruta ABR > Gestión del contrato > Solicitudes de arrendamiento > Consulta solicitudes de arrendamiento.
Se deben agregar los siguientes campos:

• Valor día corta estadía
• Plazo corta estadía
• Fecha inicio corta estadía

Vista condiciones comerciales estadías de corta duración (cancelar solicitud, pagar factura, generar cobro a propietario y giro a beneficiario)

Definición: En la opción de condiciones comerciales estadías cortas duración incluir los siguientes flujos:

• Opción de pagar.
• Opción de cancelar solicitud.
• Opción beneficiario de giro.

Alcance: En la ficha de condiciones comerciales en una sección de generales agregar las siguientes funcionalidades:

Funcionalidad de cancelar: Al dar clic en esta opción debe aparecer un modal para confirmar y si le dan aceptar esta solicitud pasa a desistida la consignación igual y el inmueble asociado queda liberado para ser utilizado en otra solicitud, queda como inmueble inactivo. Validación para tener en cuenta solo si no tiene facturas generadas se podrá cancelar la solicitud.

Funcionalidad de pagar: Una vez se cree una factura debe aparecer un botón para pagar la factura este debe estar ubicado luego de la alerta informativa que se debe pagar para poder terminar la solicitud. Allí una vez se le de clic debe redireccionar a una nueva pestaña a la opción actual de ABR > Cartera > Gestión de comprobantes de ingreso> Comprobantes de ingreso con recaudo. en el campo de referencia debe colocar automáticamente el id del recaudo y debe mostrar la información para que ya solo sea generar el CI.

Funcionalidad para generar cobro a propietario (pt): Luego que se realice el comprobante de ingreso se debe habilitar un nuevo botón para generar cobro a propietario, Validación para tener en cuenta el botón de terminar la solicitud no se habilita hasta que se cumpla este paso una vez se realice el botón de cobro a propietario deben quedar inhabilitado. Pendiente por definir por parte de consultaría el tipo de documento.

Funcionalidad para generar giro a beneficiario (op): Luego que se realice el comprobante de ingreso se debe habilitar un nuevo botón para generar el giro a beneficiario, Validación para tener en cuenta el botón de terminar la solicitud no se habilita hasta que se cumpla este paso una vez se realice el botón de giro a beneficiario deben quedar inhabilitado. Pendiente por definir por parte de consultaría el tipo de documento.

Agregar en la ruta "Modificar Arrendamientos", dentro de la ficha "Registro SSPP" un check donde sea posible realizar el registro de las cuentas o facturas de SSPP sin generar documento contable

Definición: Agregar en la ruta ABR > Gestión del contrato > Gestión del arrendamiento, en Modificar Arrendamientos, dentro de la ficha Registro SSPP un check donde sea posible realizar el registro de las cuentas o facturas de SSPP sin generar documento contable.

Alcance: Al ingresar a través de la ruta ABR > Gestión del contrato > Gestión del arrendamiento, en Modificar Arrendamientos, dentro de la ficha Registro SSPP, en la parte superior estará un check el cual estará siempre marcado, por lo tanto, en el momento que el usuario desmarque ese check podrá realizar registro de las cuentas o facturas de SSPP sin generar documento contable, en el momento que desmarque el check se deberá tener en cuenta los siguientes atributos:

1. Permitir en la casilla Fecha de pago registrar fecha en pasado.
2. Las casillas Fecha de vencimiento, Cuotas, y Forma de pago quedarán bloqueado.
3. La casilla Quien pagó el servicio debe contar con los siguientes atributos:
   1. al indicar en la lista desplegable el arrendatario o propietario se debe bloquear las casillas de a quien cobrar.
   2. Se habilitará un nuevo campo para indicar el valor de la cuenta o factura SSPP, el cuál únicamente aparecerá cuando el check se encuentre sin marcar.
   3. Se ocultará la opción de seleccionar No pago.
   4. Esto aplicara en los tres tipos de liquidación: Inicial, vigente y final.
   5. El nombre del check es Generar documento contable.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades