Versión 8.0.01 - 02/10/2024

Solución de errores

Esta versión no cuenta con solución de errores

Ajustes internos

Caso de usuario 15235: Cambio interfaz de opción cuentas contables

Definición: Debido a que la sección de configuración de cuentas contables presentaba un desfase con las nuevas adaptaciones visuales de SINCO y poca eficiencia para localizar y modificar cuentas contables específicas, se realizarán cambios en la interfaz para optimizar su funcionalidad y experiencia de usuario.

Alcance: El alcance del proyecto incluye la clasificación de tipos de documento, con opciones accesibles desde el lado izquierdo de la página; al seleccionar un tipo, se resaltará y filtrará el informe para mostrar únicamente las cuentas relacionadas, mientras que la opción "Todas" eliminará los filtros y "Pendiente de configurar" mostrará solo las cuentas sin asignar. Además, se implementarán identificadores de color (verde para cuentas activas y gris para inactivas) junto con un filtro por estado en la parte superior derecha. Para mejorar el rendimiento, se eliminarán consultas adicionales al aplicar filtros, optimizando la visualización. Finalmente, se actualizará la paleta de colores de elementos clave como Número de cuenta, Naturaleza y Tipo de cuenta, mejorando su visibilidad y comprensión.

Caso de usuario 15236: Ajuste para envió de documentos en moneda extranjera

Definición: Debido al reciente cambio en el anexo técnico 1.9 de la DIAN, ya no es posible enviar documentos en moneda extranjera directamente; todos los documentos en otra moneda deben enviarse en pesos colombianos aplicando la tasa de cambio. Sin embargo, cuando las facturas tienen valores muy grandes, la DIAN puede generar el rechazo FAS07, relacionado con errores en el cálculo de base x porcentaje debido a la limitación del ERP de manejar únicamente dos decimales.
Para solucionar estos casos, se implementará un recalculo de las bases, impuestos, descuentos, retenciones y totales para la generación del XML con más decimales. Esto permitirá realizar correctamente los cálculos cuando los documentos estén en otra moneda y el cálculo de base x porcentaje presente una diferencia mayor a 10 pesos al utilizar solo dos decimales.
Es importante aclarar que este recalculo solo se reflejará en el XML enviado a la DIAN y no será persistido en el ERP, lo que puede generar diferencias entre lo reportado a la DIAN y lo registrado en el ERP.

Alcance: Ajustar el cálculo de bases, impuestos, descuentos, retenciones y totales para documentos en otra moneda, incrementando la precisión en el XML enviado a la DIAN; Implementar una lógica que permita identificar y corregir diferencias mayores a 10 pesos en los cálculos de base x porcentaje para documentos con valores grandes; Asegurar que los cambios solo se reflejen en el XML enviado a la DIAN, sin alterar la información persistida en el ERP; Cumplir con el anexo técnico 1.9 de la DIAN para evitar rechazos relacionados con el cálculo de valores en documentos en moneda extranjera.

Caso de usuario 15334: Sincronización de notas que afectan facturas migradas

Definición: Actualmente, las facturas migradas por saldos no son consideradas en el proceso de sincronización, pero las notas crédito que las reversan sí son procesadas. Esto genera un problema debido a la relación en tablas, ya que el proceso de sincronización exige que primero se sincronice la factura migrada reversada para luego sincronizar la nota crédito.
Dado que estas facturas no pueden ser sincronizadas, se realizará un ajuste al proceso de sincronización para que no aplique esta validación en el caso de notas crédito que reversan facturas migradas, permitiendo su sincronización.
Una vez sincronizadas, las notas crédito podrán configurarse como:

• Notas crédito que no afectan una factura.
• Notas crédito que reversan una factura, en cuyo caso será necesario ingresar el CUFE de la factura migrada por saldos.

Alcance: Ajustar el proceso de sincronización para omitir la validación de sincronización previa de facturas migradas cuando se trate de notas crédito relacionadas con estas; Permitir la sincronización de notas crédito que reversan facturas migradas; Habilitar la configuración de las notas crédito sincronizadas para: Emitirse como notas crédito que no afectan una factura. Emitirse como notas crédito que reversan una factura, requiriendo el CUFE de la factura migrada.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades