Versión 8.4.01 - 18/12/2024

Solución de errores

Caso de usuario 15942: Ajuste a función valor en letras

Problema: Se detectó un error en la función que genera los valores en letras para documentos cuyos montos tienen entre tres (3) y diez (10) dígitos y que inician con el número "1". La representación gráfica actual incluye el literal "UN", lo que genera inconsistencias en la lectura del texto numérico.

Por ejemplo, los valores:

• 1.234.567.890 se muestra como: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS.
• 1.234 se muestra como: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.
• 1.000.000.200 se muestra como: UN MIL MILLONES DOSCIENTOS PESOS.
• 1.100 se muestra como: UN MIL CIEN PESOS.

Análisis:

• Causa del problema:
  • La función de conversión de valores a texto incluye el literal "UN" al interpretar los valores que comienzan con "1".
  • Esto provoca una representación gráfica incorrecta, ya que en estos casos el literal "UN" debe omitirse para que el texto sea gramaticalmente correcto.
• Impacto del problema:
  • Genera textos inconsistentes en la representación gráfica de los valores numéricos.
  • Afecta la claridad y formalidad de los documentos emitidos.

Solución: El texto debe mostrarse sin el literal "UN", como sigue:

• 1.234.567.890: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS.
• 1.234: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.
• 1.000.000.200: MIL MILLONES DOSCIENTOS PESOS.
• 1.100: MIL CIEN PESOS.

Error 15983: HOTFIX- Sincronización Notas crédito no trae tipos documentos diferentes a NC o RF

Problema: El proceso de sincronización de notas crédito no está trayendo tipos de documentos diferentes a NC o RF.

Análisis:

• Si existe el módulo de FYC, debe traer la configuración de tipos de documentos de notas crédito.
• Esto debe ocurrir siempre y cuando exista un documento contable en estado contabilizado asociado a ese tipo de documento.

Solución: Ajustar el proceso de sincronización para incluir configuraciones de tipos de documentos de notas crédito cuando:

• Existe el módulo de FYC.
• Existe un documento contable en estado contabilizado asociado al tipo de documento.

Error 15974: HOTFIX - Error Envío nota Ajuste DGII No se encuentra la fecha del documento de gasto

Problema: En las notas de ajuste de República Dominicana, se está presentando un error donde el dato adicional NCF_GASTO_FECHA_EMISION_DOCUMENTO_ASOCIADO no se sincroniza. Esto está impidiendo la correcta transmisión del documento.

Análisis: El dato adicional NCF_GASTO_FECHA_EMISION_DOCUMENTO_ASOCIADO es un campo requerido para la transmisión de las notas de ajuste en República Dominicana.

La ausencia de este dato impide que los documentos puedan ser transmitidos correctamente, afectando el cumplimiento de los procesos establecidos.

Solución: Ajustar el proceso de sincronización de las notas de ajuste para garantizar que el dato adicional NCF_GASTO_FECHA_EMISION_DOCUMENTO_ASOCIADO sea incluido en la sincronización, permitiendo la correcta transmisión de los documentos.

Caso de usuario 16067: Migración de schema NCF a F&C para república dominicana

Problema: Debido al manejo actual de la numeración de los comprobantes fiscales electrónicos en República Dominicana, existe la necesidad de centralizar y modificar el manejo de la numeración para facturas, notas y documentos de gasto.

Análisis:

• Actualmente, las consultas relacionadas con la numeración de comprobantes fiscales electrónicos están asociadas al esquema administrativo.
• Se ha decidido migrar estas consultas al nuevo control de NCF en el módulo de FYC para mejorar la centralización y la gestión interna.
• Este cambio es completamente interno y no afectará la experiencia del cliente final, ya que no se reflejarán cambios visibles en sus procesos.

Solución:

• Migrar las consultas del esquema administrativo al nuevo control de NCF en el módulo FYC para facturas, notas y documentos de gasto.
• Asegurar que el proceso de numeración se gestione de manera centralizada sin alterar la funcionalidad externa o la experiencia del cliente.

Nuevas funcionalidades

Caso de usuario 15937: Adición columna Tipo operación

Definición: Se busca facilitar la visualización y filtrado del tipo de operación registrado en la DIAN, ya que actualmente este proceso requiere acceder al visor de cada registro, dificultando su consulta. Para mejorar este proceso, se agregará una columna específica, un filtro de tipo de operación y la propiedad correspondiente al exportar a Excel.

Alcance:

• Adiciones al informe de facturas:
  • Agregar una nueva columna en el informe de facturas que muestre el tipo de operación.
• Filtros y exportación:
  • Incorporar un nuevo filtro para buscar por tipo de operación.
  • Incluir el tipo de operación como una propiedad adicional en la exportación a Excel.
• Restricciones:
  • Este cambio solo aplicará a los entornos configurados como 'CO' (Colombia) que hacen uso de la DIAN.
  • No se modificarán el comportamiento general ni el funcionamiento actual de los registros, incluyendo el visor, los filtros y la exportación a Excel para otros entornos.

Se actualiza instructivo incluyendo las mejoras y nuevas funcionalidades