Productos proveedor

El objetivo de esta función es configurar de forma centralizada los precios de los insumos por proveedor y zona que le sean aplicables a la empresa, es el formulario central del proceso de productor proveedor. Esta función reemplaza la opción de productos proveedor ciudad.

Prerrequisitos de productos proveedor

• Tener previamente registrado el proveedor desde el módulo de A&F mediante la ruta A&F/Cuentas por pagar/Registro de terceros.
• Tener las zonas creadas desde Maestro de zonas
• Haber asignado las zonas al proyecto desde ADPRO/Almacén/Opciones especiales/Configuración/Asignación zonas proyecto.
• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.

Funcionalidad de productos proveedor

En la operación de esta funcionalidad se debe tener en cuenta que en ADPRO la configuración de productos proveedor se encuentra centralizada en la ruta ADPRO/Almacén/Poductos/Productos proveedor. El sistema presenta en pantalla los registros parametrizados y brinda la opción de llevar a cabo nuevas configuraciones:

Procedimiento productos proveedor

Tras a la opción el sistema organiza los productos por proveedor y zona, habilitando también sobre el formulario la opción para crear los precios de los insumos por proveedor y zona a través del ícono

En este formulario se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Zona: muestra las zonas creadas desde Maestro zonas. (Campo requerido).
• Proveedor: muestra los proveedores previamente creados desde el módulo de A&F. (Campo requerido).
• Producto muestra todos los insumos de la Maestro de insumos. (Campo requerido).
• Referencia: campo alfanumérico, extensión máxima de 20 caracteres. (Campo no obligatorio).
• Valor sin IVA: digitar el valor del producto antes de IVA. (Campo requerido).
• Descuento %: ingresar el % de descuento de 0 a 100 según cotización o negociación con el proveedor. (Campo no obligatorio).
• IVA: muestra el % del insumo registrado desde el maestro de insumos, este campo no es editable.
• Cantidad mínima despacho: ingresar la cantidad permitida para que el proveedor despache el producto, debe ser diferente y mayor que 0. (Campo requerido).
• Días entrega máximo: digite los días en que el proveedor entregará el producto según la negociación, de no diligenciar un número, el sistema lo dejará en 0. (Campo no obligatorio).
• Vigencia: se refiere, hasta cuanto es válido el precio dado por el proveedor para el insumo en la zona, una vez expire la vigencia el insumo con ese precio, proveedor y zona no se habilita para comprar en pedidos proveedor. (Campo requerido).
• Cotizacion: seleccione desde el calendario la fecha de cotización del proveedor, de no ingresar una, el sistema por defecto traerá la fecha actual.(Campo no obligatorio).
• Observaciones: digite los comentarios pertienentes para el nuevo insumo productos proveedor. Máximo de caracteres 5000. (Campo no obligatorio).

Adicionalmente, sobre el formulario principal se encuentra el panel de filtro para detallar consultas con el ícono

• Zona: permite la búsqueda de las zonas registradas desde Maestro de zonas, pudiendo ingresar parte del código de la zona o ingresando el nombre o letras contenidas de la zona.

• Proveedor: ingrese el proveedor al que ya se le asignó una producto y zona.
• Producto: ingrese el código o parte de la descripción del insumo al que ya se le asignó proveedor y allí muestra el producto con todos los proveedores y las zonas configurados.
• Agrupación: permite la búsqueda por grupo del insumo creado y configurado con el proveedor y zona.

Filtros adicionales:

• Productos sin proveedor principal: si se activa este checkbox el sistema muestra en pantalla únicamente los productos que no tienen seleccionado un proveedor principal o de preferencia, estos se pueden identificar en el formulario a partir de este ícono .
• Productos con proveedor principal: si se activa este checkbox el sistema muestra en pantalla únicamente los productos que ya cuentan con un proveedor principal o de preferencia, estos se pueden identificar en el formulario a partir de este ícono .
• Mostar auditoría: al activar este checkbox, el sistema muestra en pantalla el usuario, fecha creación, usuario actualización y fecha actualización de cada producto.

Desde el formulario de Productos proveedor se muestra en particular el ícono de calendario para la Fecha vigencia en 3 colores diferentes:

el precio del insumo dado por el proveedor aún está vigente en la zona.
el precio del insumo dado por el proveedor está por expirar, quiere decir; que en 3 días ya no estará vigente ese precio.
el precio del insumo brindado por el proveedor ya no está vigente y esto conlleva a que no se habilite el insumo para la compra en pedidos proveedor.

Finalmente, en la pantalla principal se muestra el ícono de importación "migración" que también conduce a la exportación de todos los productos proveedor zona creados en el sistema.

A través de la siguiente función es posible realizar la exportación a un archivo Excel de los productos creados en el sistema de acuerdo a la aplicación de filtros al realizar la consulta:

A continuación, se muestra el procedimiento, utilidades e información que arroja el sistema en la exportación.